審計工作總結
總結是事后對某一時期、某一項目或某些工作進行回顧和分析，從而做出帶有規律性的結論，它能使我們及時找出錯誤并改正，快快來寫一份總結吧。但是總結有什么要求呢？以下是小編精心整理的審計工作總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
審計工作總結 篇1
20xx年內部審計工作依據公司年度方案和規劃經營部支配，在公司指導和部門領導下，完成了年度的工作任務，現將一年來內部審計工作進行總結和分析匯報如下，以期訂正不足、揚長避短，為全面提升20xx年內部審計工作水平供應閱歷。
一、20xx年內部審計工作回頭望主要完成工作：
對20xx年度外部審計發覺的項目建設和生產經營中的問題進行獲整改和回頭望；完成集團公司部署的閑置資產的清查和盤活方案的匯總編制和上報；審計檢查新型能源選煤技術公司的財務工作并對消逝問題進行訂正和改進；為連續落實盤活存量資源的工作精神，要求我所屬單位對其債權（重點是應收賬款和備用金）進行專項清收；對項目建設進展較快的咸陽公司和戶縣公司進行“建設單位管理費”專項檢查；對咸陽公司生產運營業務進行“降本增效”費用再壓縮工作座談；協同我公司項目建設部門對項目概算進行優化投資、降低概算的費用再審查業務工作；參預項目公司可研和設計環節中費用壓縮的評審座談：審計關口前移、參預公司的各項招標工作；建立項目負責人離任審計管理方法。二、內部審計工作中發覺的一些問題
20xx年1內部審計工作中，特別是在項目建設審計中消逝了一些問題，主要有：
1、項目設計單位做的可研等設計文件中，投資概算金額不實，工程變更消逝反復，缺乏科學性和嚴謹性。設計單位部分工作不夠嚴謹，以致他們的可研、初步設計等文件中，消逝數字錯誤、缺漏項等致命失誤，或簡潔套用計算公式確定某項結果，或工程變更消逝反復易造成投資鋪張。由于建設項目中子項目、分項目太多，假如我方不主動仔細、認真的全面審查、被動的接受并認可這些設計文件，有可能就會把有限的資金耗費在一些無關緊要的地方。
2、資金緊急，造成項目建設進度緩慢，建設成本增大。由于建設資金不到位，不管是施工單位、設計單位還是監理單位，導致項目建設設計資料跟不上、材料設備款不能準時支付導致工期拖延、工程成本加大，有些工程由于需要墊資消逝多層轉包致使原材料選購成本逐層增大，最終簡潔造成實投資難以把握，最終投資超過工作概算。
3、甲乙雙方在工程結算特別是細小的變更工程中，因接受應用不同造價信息導致扯皮推諉，影響工程進度。進入陜煤項目建設的施工單位有諸多行業的施工隊伍，雖然簽訂合同前商定了工程造價，但是變更工程因雙方各執利己的取費標準，看法難統一，變更造價難簽訂，導致施工單位有消極心情，簡接影響工程進度。
4、建設單位債權清收難度大
項目在建設過程中，需要甲方支出一些費用，往往是先以項目管理人員名義從財務部門借出支付，但票據難以取得，致使該部分費用長期掛賬，難以消化，且該部分金額較大。
5、項目建設單位的部分費用超支
建設單位的建設單位管理費超支。項目建設單位在建設前期，未對項目建設管理費的相關規定認真組織學習，導致不了解相應政策法規，也沒有認真細分本項目的建管費把握指標，且管理流程把控不嚴，建管費把握流于形式，致使辦公費、業務款待費、其他費用超支明顯，最終造成建設單位管理費超支。
6、工程管理資料整理歸檔不準時，需規范整理。項目建設中有些涉及驗收、簽證、變更、回復函等部分資料簽字人員不全，有些未加蓋甲方印章，有些資料未準時編號或編號消逝斷號，簡潔為后期結算留下隱患。有些單位的設備驗收單據只有驗收單據，未見應收設備清單，不能確認是否足額確認收到設備零部件。
7、非項目建設單位消逝的問題有：
經營管理中沒有執行費用預算，或是沒有認真執行成本費用把握預算，成本費用把握沒有落到實處。費用把握目標制定偏松偏軟，沒有嚴格的執行流程，管理費用是較為薄弱環節。
8、選購驗收入庫制度執行不嚴，有些驗收單據消逝一人多簽。
月度庫存物資金額忽高忽低，沒有實行庫存定額（低）管理制度，沒有認真爭論降庫存的管理方法。
9、個別應收賬款項目沒有選擇實行切實措施，易造成壞賬損失。
沒有開拓市場銷售份額方案，或是市場占有份額增長率不高，長遠意識不強，主營業務收入范圍沒有擴展，同時導致企業單位固定成本不能有效降低，橫向同比競爭力偏弱。有個別稅種沒有足額準時繳納，有潛在稅務風險，將會導致企業稅收成本增大和信譽風險。
三、解決方法及工作思路
針對消逝的一些問題，我們在20xx年做了解決方法及工作思路。
1、在20xx年的項目設計文件評審中，要求充分發聲，重點表達對設計文件中投資經濟性、工藝設計科學合理性的關切，與財務、項目建設部門一起充分溝通，仔細審查，督促項目設計單位在項目文件設計中做到工藝設計科學合理，投資經濟節儉的結果。
2、針對項目建設單位建管費問題，將與財務、項目建設部門一起聯手，組織項目建設單位的管理人員進行必要的業務學問培訓，只有管理人員生疏把握了，項目管理、概算投資、建管費問題才能從根本上得到解決。將重點培訓《基本建設項目建設成本管理規定》、《基本建設項目竣工財務決算管理暫行方法》財建〔20xx〕503號兩個文件的學習。
3、充分發揮預算管理在項目建設和生產經營中的重要作用，發揮預算把握對降低投資對項目建設的`重要性，同時使管理責任真正落實到基層每名管理人員身上。20xx年將在開年之后督促所屬單位準時制定各單位自己的年度預算，并與黨群、財務、項目建設和對應事業部對所屬公司的進行年度預算進行審查，同時要求所屬單位建立具有可操作性的年度預算把握流程和方法，待年度預算和把握方法通過公司審查后方可執行，以此確保年度預算的嚴峻性和有效性。建議設立與財務部門、項目建設管理、黨群等多部門定期下基層走訪制度，與基層單位共同協商探討項目管理、生產經營中的問題，以充分了解實情、多方共管，關心管理，以制定解決問題的初步方案，并上報公司領導，力爭達到建設工期短、項目投資省、工作質量好、生產成本低、管理費用省的良好目標。
4、為充分緩解目前的資金緊急局面，建議執行季度債權清收評比制度，于每季度終了后組織特地的現場會議，檢查和評比所屬單位債權清收工作成果，并賜予責任單位負責人、經辦人必要的獎罰措施，以最大限度削減壞賬損失、準時回籠資金。
5、關于生產經營單位庫存、管理費用等諸多問題，我們將依據集團公司“嚴控費用、降本增效”管理理念，將其作為20xx年的一項重點工作來做。要求經營單位建立細致的成本費用預算把握體系，并統一指標和明細項目，使同一單位不同時期，不同單位相同時期的成本費用有可比性，并在可比性基礎上建立逐步降低的可能和方法。同時方案在經營單位試行經營單位《定額庫存儲備管理方法》，使降本增效工作在20xx年新型能源公司管理工作中得到完善，并力爭使該工作成為經營管理中的一個亮點工作、創出品牌、創出名氣。
6、20xx年內部審計工作總體思路及方向
結合20xx年工作中消逝的問題，我們初步確定20xx年的工作思路是：發揮放錯糾偏功能；關口前移、管理下沉，全面掩蓋。
四、工作方向：
1、項目建設：重點對設計單位出具的可研、初步設計等文件中的經濟指標評價進行全面測評，對投資概算進行常態檢查把握、嚴格建設成本支出，明確內審機構在建設項目審計、竣工決算審計的職責和審計操作流程，加強招投標審計、工程造價審計、建設單位管理費用把握審計。
2、日常經營：督促落實經營單位預算管理體系的建立和完善，發揮預算在管理中的優勢作用，重點對資金管理、成本費用進行有效的督促把握；在降成本控費用上狠下功夫，加強對銷售、購買材料、物資和勞務價格的審計監督，加強成本費用預算執行審計，制止各種損失鋪張。
3、開展經濟責任審計力度，強化所屬單位的領導干部任期經營目標責任履行狀況的審計監督。
充實和完善審計力氣，提升審計質量與效果。在所屬單位建立內部審計業務歸口，使所屬單位均能開展自己內審業務做好審計方案、程序等方面的制度建設，在所屬單位業務全掩蓋基礎上，建立中介審計人員績效考評制度和內部審計績效考核制度，慢慢提高審計效率與審計質量。真正發揮內部審計在企業內部把握發面放錯糾偏的作用。
審計工作總結 篇2
今年以來，全區紀檢監察審計機關圍繞區中心工作，完善、創新工作機制，增強工作實效，以嚴明紀律促進我區“強中心”戰略各項工作落實。
一、主要工作情況
（一）以專項督查為抓手，為區委區政府中心工作落實提供紀律保證。
一是協調解決中心工作推進中的問題。積極參與“城市升級三年行動計劃”、“三打兩建”行動、大國資全覆蓋、創建文明城市、城市管理等中心工作，制定各項工作《監督檢查方案》，強化組織協調和現場督辦，促進各部門聯動協同，解決妨礙工作推進的突出問題，群策群力推動工作開展。二是注重解決重大項目建設的難題。協調國土、規劃、交通等部門，解決環湖花園占用綠景東路建設用地等道路建設中的問題。督促加快污水管網、引排水泵站建設，提升亞藝湖水質。對中山公園濱河景觀改造以及市東路、佛平路等21項道路建設開展監督檢查，明晰工作進度時間表，確保項目建設順利。三是牽頭解決專項工作碰到的問題。開展保障房建設專項檢查，加強工作推動，督促按時開工，規范建設程序。跟蹤督導農村“三個平臺”建設，編發督查簡報6期，督促加快工作進度，新增資產數據近1萬宗，開設網上財務帳套561套。跟進公安管理體制改革，強化紀律檢查，保障干部隊伍廉潔穩定，增強改革實效。主動參與、全程監督教育管理體制改革及醫療組團運營改革，保障政策制定科學、工作推進有序、措施落實到位。
（二）以制度建設為基礎，全面推進廉潔城市建設。
今年以來，以建設廉潔祖廟為試點，全面推進廉潔城市建設，以制度建設為抓手大力加強廉政風險防控機制建設，區紀委會同各鎮（街）及派駐紀檢組新制定反腐倡廉監管制度141項，修訂制度242項。一是強化重點領域、重點崗位、重點工作的制度建設。制定建設工程招投標監管三個《辦法》，成立領導機構和交易中心，建立健全項目備案、信息公開、考核評價、過問登記、責任追究等制度，凈化招投標工作環境。出臺農村集體三資監管辦法，強化三資管理薄弱環節的監督。印發農村民主監督實施細則，指導全區54個村建立村務監督委員會，進一步推進農村民主監督。二是加強廉政風險防控機制建設。在規劃、國土部門開展試點后，祖廟街道、區公安分局、區法院等單位也相繼開展了廉政風險排查防控工作，通過清理職權、梳理制度，排查重點領域、重要環節、關鍵崗位的風險點，繪制、公示權力運行流程，制定、修訂規章制度，強化廉政風險防控。加強領導崗位風險警示，對36名新提拔領導干部廉政談話，對擬提拔交流的219名干部進行廉政審核。按照厲行節約有關規定，加強對評比達標表彰、公務用車購置項目預算、資金安排的審核，確保相關經費開支零增長。三是加強改進紀檢監察審計工作方式方法的制度建設。今年以來，區紀委各室共制定和修訂反腐倡廉監管制度和工作制度35項。印發派駐機構統一管理和加強公安機關紀檢監察工作兩項意見，完善派駐機構工作機制，實現各部門紀檢監察組織全派駐。建立紀委委員工作室制度，聘任127名群眾紀檢聯絡員，實現紀檢工作力量對農村、社區的全覆蓋。修訂特邀監察員、效能監督員兩項《工作辦法》，增強機關效能建設群眾參與度。廣泛開展廉潔文化“五進”活動，發布廉潔公益廣告 200余幅，廉政宣傳報道283篇，建設塔坡社區、培德社區兩個廉潔教育基地，開展創建廉潔誠信祖廟商圈、廉潔文明石灣大型廉潔文化宣傳，推動廉潔城市建設社會全參與。
（三）以專項治理為平臺，著力解決群眾反映強烈的突出問題。
一是積極開展商業賄賂專項治理。著重營造治賄氛圍，編印工作簡報26期，制作宣傳橫幅52幅，派發宣傳資料4萬多份，收集群眾舉報線索78條，兌現舉報獎勵1人4000元。截至10月底，共查處商業賄賂案件54宗，涉案金額959萬元，涉案單位31個，涉案人員38人，其中國家工作人員10人；查處保護傘案件6宗17人。二是扎實加強政風行風建設。開展政風行風評議，促進交通、銀行、電信、供電、供水、供氣等6個公共服務行業政風行風改善。開展醫療衛生行風評議“回頭看”，督促落實基本公共衛生服務惠民措施。以祖廟街道為試點，設立街道糾風工作組、村（居）糾風員，探索建立區、鎮（街道）、村（居）三級糾風工作網絡；招募、培訓糾風志愿者，建立全省首支糾風志愿者隊伍，奠定糾風工作群眾基礎，切實預防、發現、解決損害群眾利益不正之風。三是深入調查處理熱點民生問題。積極回應群眾訴求，調查處理群眾反映的雅居樂樓盤違法建設、祖廟路建新路施工擾民、張槎星暉盛匯園住宅項目未通過環評、領先網吧容留未成年人上網、張槎某塑料生產企業違規排污等問題，做到事事有回應，件件有結果。
（四）以效能建設為主題，深入開展紀律教育學習月活動。
一是舉辦專題紀律教育學習班。圍繞“廉潔、干事、效率”主題，舉辦領導干部紀律教育學習班、廉潔城市建設專題輔導報告會、農村“兩委”干部廉潔教育學習班，組織1400多人次參加教育學習。各單位也相應召開了動員會、專題輔導報告會，開展了旁聽案件庭審、上法制課、參觀警示教育基地等系列特色活動。二是深入查找整改效能問題。各級、各單位干部深入查找本單位、本崗位工作在機制、制度和效能方面存在的突出問題，通過梳理職能、精簡事項、優化流程、改進作風、強化協同，治理機關工作“擊鼓傳花”、“打太極”、“等靠要”等不良現象，增強機關工作效能。三是認真開展機關績效管理。制定實施方案，建立組織架構，擬定指標體系，全面推開績效管理工作。組織全區機關績效考核，開展政務服務、城市提升項目建設公眾滿意度測評，及時反饋信息，點評成績和不足，倒逼相關單位提高服務水平。四是強化行政效能監察。推進電子監察平臺建設，強化行政審批、行政投訴實時監察。加強行政服務窗口明查暗訪，發現169個問題，發出123份整改通知書。1-11月受理行政效能投訴980件，逐件跟進辦理落實，促進機關效能提升。
（五）以查辦案件為榔頭，堅決懲治發生在群眾身邊的腐敗行為。
完善“多方協同”、“兩級聯動”辦案機制，形成辦案工作合力。拓寬信訪舉報渠道，完善輿情收集、處置機制，辦案工作繼續向群眾關切的領域深入。制定《黨紀政紀處分程序暫行規定》、《黨紀政紀處分決定執行辦法》，進一步規范案件審理和處分執行，保障辦案效果。今年以來受理群眾舉報260件次，同比減少13%；立案查辦31宗31人，同比增加41%；給予黨紀處分30人、政紀處分11人，同比分別增加 114.3%、減少8.3%；移送司法機關12人，同比增加50%；收繳各類違紀違法資金519萬元，挽回國家損失5325.37萬元。嚴肅查處了張槎街道某村委會干部集體行賄街道拆遷工作人員騙取征地補償款等案，堅持標本兼治，做到查處違紀、教育干部、完善制度、堵塞漏洞相結合。編印《XX市農村干部違紀違法案例匯編》，發到全區農村“兩委”干部人手一冊，加強對農村干部的警示教育。
（六）以規范審計工作為目標，建立審計質量控制體系。
制定審計項目質量控制辦法等12項制度，以提高人員素質、優化審計組織、落實崗位職責、細化流程管理、發揮審計實效為著力點，構建全面、系統、嚴密、有效的審計質量控制體系，推進審計工作規范化，防范審計風險。以規范為基礎，突出抓好財政審計、民生類公益類專項資金審計、領導干部經濟責任審計，確保資金使用安全、項目建設安全、權力行使安全。今年以來，完成審計及審計調查項目16個，涉及300多套賬冊，查出違規資金1.8964億元、管理不規范資金9.7867億元，提出48項審計建議。建立專題報告制度，針對重大、普遍性問題向區政府提交4份專題報告，督促被審計單位上繳財政661萬元，追收資金6000多萬元。此外，大力配合省、市紀檢監察部門查辦案件，為辦案工作提供審計支持。
今年以來的工作取得了較好成效，但一些重點領域制度建設針對性不強、落實不到位，機關工作創新和服務主動性與社會經濟發展和群眾期望還有差距，權力集中崗位和農村基層干部違法仍然時有發生，紀檢監察干部總結經驗、學習提高的能力還有欠缺，這些問題需要在今后的工作中認真解決。
二、明年主要工作任務
明年，要繼續圍繞我區中心工作，以制度建設為基礎，以防控廉政風險為著力點，以改革創新為推動力，全面履行紀檢監察審計職能，認真解決反腐倡廉建設中的突出問題，為各項工作落實提供有力的紀律保證。
（一）強化監督檢查，建立以紀律促進中心工作落實的保障機制。緊貼區委區政府中心工作，以提高執行力為落腳點，完善定期檢查和專項督查制度，把發現問題與解決問題、加強監督與促進工作有機結合，構建以紀律保障工作落實的長效機制。一是加強對“強中心”戰略決策部署落實情況的監督檢查。依托電子監察平臺，建立督查督辦信息系統，突出抓好城市升級項目建設、產業園建設、創建文明城市、城市管理、三舊改造、保障性住房建設及保障改善民生政策落實情況的監督檢查，落實工作責任制、報告制、公示制、通報制和問責制，確保區委區政府決策執行到位。二是建立健全中心工作協同工作機制。發揮紀檢監察部門組織協調作用，建立職能部門信息互通、協商議事、聯合工作制度，加強中心工作前瞻統籌、協同推進和績效考核，提高中心工作落實的效率。三是建立重點建設項目規范管理和高效推進工作機制。完善集體議事決策制度，建立健全項目管理制度，建立重點建設項目綜合協調機制，引入電子監察與項目信息管理系統對接，建立完善項目審計制度，對項目建設全過程實施監控，構建解決項目實施難題的工作機制。
（二）強化風險防控，深入開展廉潔城市建設。在祖廟試點基礎上，定方案建機構配人員定職責，以廉政風險防控為重點，把廉潔城市建設融入城市升級、產業提升、城市管理、創文等工作中。一是開展重點領域、重要崗位、關鍵環節風險排查防控。重點排查工程建設、公共資源交易、公有資產管理以及征地拆遷、基礎教育、醫療衛生、社會保障、食品藥品安全等民生領域的風險，深入排查具有審批權、人事權、執法權、司法權等領導崗位以及資金流轉、規劃審批、土地出讓重要節點的風險。以科技手段為支撐，推進工作規范化建設，強化內部管控和外部監督，加強廉政風險防控。二是加強權力集中、資金密集領域制度機制建設。按照完善具有禪城特色的懲防體系的要求，認真梳理現有制度，廢止更新一批，修訂完善一批，研究補充一批，加強基礎性、配套性制度創新，增強制度建設針對性、實效性，適應形勢發展和工作要求。強化學習宣傳、監督檢查和責任追究，堅決糾正有制度不執行、選擇性執行、執行例外等錯誤行為，發揮制度實效。三是積極發動社會力量參與廉潔城市建設。探索非公有制經濟組織預防腐敗新路子新方法，加強企業黨組織建設，探索建立企業紀檢組織，引導企業建立廉潔從業經營準則，推進廉潔誠信企業文化建設。深入開展廉潔公益宣傳，廣泛開展廉潔文化“五進”活動，打造一批廉潔教育基地，以點帶面，營造全民參與氛圍。
（三）強化工作實效性，切實維護人民群眾利益。重實際、善實干、出實招、辦實事，扎扎實實解決群眾反映強烈的久拖不決的問題。一是切實解決民生熱點問題。更加重視監督檢查、責任追究和問題整改，有效治理食品藥品安全、醫療服務、基礎教育、住房保障、征地拆遷等方面存在的.突出問題，著力構建監管長效機制，堅決糾正損害群眾利益的不正之風。二是繼續加強機關、干部作風建設。積極開展黨性、宗旨教育，強化紀律檢查，堅決糾正黨員干部脫離群眾、官僚主義、形式主義等不良風氣。加大治庸治懶和問責力度，加強機關作風、機關效能明查暗訪，嚴肅處理不作為、亂作為、慢作為等行為。三是扎實加強農村黨風廉政建設。繼續推進農村 “兩個平臺”建設，著重解決系統數據不兼容、宣傳面狹窄、違章物業交易顧慮等制約平臺發揮作用的實際問題。積極支持村務監督委員會履行職責，避免民主監督傀儡化、形式化，增強農村自我治理的能力。探索開展農村干部勤廉考評，科學設定考評指標，采用第三方統計數據、隨機抽樣入戶調查等測評方式，提高村民參與度，增強考評公信力；廣泛公開考評結果，強化考評結果在農村干部薪酬、福利、選舉和改進工作等方面的運用，激勵農村干部勤勉工作、廉潔履職。
（四）強化主動創新意識，著力建設高效服務禪城。以深化行政審批改革為著力點，改變思維定勢，打破工作常規，加強工作機制創新，優化經濟發展環境。一是創新服務群眾機制。統籌優化全區公共服務資源，加強信息資源共享，開展電子政務云建設，以“一按靈”睿智城市服務平臺為基礎，全面推行政府辦事預約服務，推廣網上審批大廳應用，構建與群眾零距離的“大民生”互動平臺。二是建立企業無障礙服務機制。建立領導走訪企業、企業服務專員、涉企政策公開和短信告知、涉企問題限時辦理等制度，建立涉企政策查詢系統，推行重點產業項目行政審批代辦服務，設立企業服務投訴熱線，全面提升政府服務效能。三是提高辦文辦會效率和質量。從公文規范化、辦文時限化、流轉程序化、協調創新化、辦文信息化、督查常態化、通報制度化七個方面著手，提高辦文辦會解決問題、落實工作的實效性。進一步完善績效考評指標體系，將跨部門辦事辦文情況納入績效考核，推動職能部門相互配合。
（五）加大辦案力度，保持懲治腐敗高壓態勢。一是突出辦案工作重點。嚴肅查辦工程建設、土地交易、規劃審批、“三舊”改造、政府采購、醫療衛生等領域違法違紀和農村“兩委”干部以權謀私案件；嚴肅查辦司法領域貪贓枉法案件。繼續深入開展商業賄賂專項治理，加大對行賄人的懲治力度。二是健全辦案工作機制。加強紀檢、檢察、公安辦案橫向協同，強化區紀委機關、派駐機構、鎮街基層紀檢組織縱向聯動，建立辦案工作人才庫，發揮辦案整體合力。進一步規范信訪舉報、案件管理、案件審理工作，規范工作流程，防范執紀風險。繼續在經費保障、資源調配上向辦案一線傾斜，落實辦案工作保障。三是注重辦案綜合效果。重視辦案經驗的歸納總結，加強對新情況新問題的分析研究，及時形成指導性的意見建議。堅持標本兼治，加強警示教育，完善規章制度，及時堵塞違紀違法漏洞，發揮辦案治本功能。
（六）提高審計工作效能，依法維護財政經濟秩序。推進精細化管理，強化質量控制，狠抓審計整改，提高解決問題的針對性，做到“一審計一建議”、“一報告一分析”、“一問題一整改”，充分發揮審計工作“免疫系統”功能。按要求完成首次全國范圍開展的城鎮保障性安居工程跟蹤審計工作，深化對區本級財政及鎮（街道）財政審計、專項資金審計，推進財政資金在線監督系統建設，維護財政資金安全。加大對重點部門領導干部任期經濟責任審計力度，強化對權力的制約監督。圍繞中心，探索對區重點工程跟蹤監督的方式方法，增強審計監督實效性。
（七）強化學習總結能力，適應反腐倡廉工作新要求。加強領導班子建設，落實領導職責，整合內設機構、派駐機構和人員力量，加強與派駐機構、鎮街紀（工）委的業務聯系和信息溝通，增強紀檢監察工作合力。加大干部內部輪崗、掛職鍛煉、對外交流力度，活化和優化干部隊伍。加強對業務骨干的培養，通過工作鍛煉培養總結經驗、學習提升的能力。開展讀書交流、業務培訓，著力營造領導班子、干部職工互相支持的工作環境和討論總結的學習氛圍，不斷提高干部隊伍的整體素質和工作水平。
審計工作總結 篇3
通過計算機輔助審計，使審計人員能在較短時間內摸清標準農田建設基本情況，并能夠通過套圖、數據比對等方法核實面積、查明質量等問題，極大地提高審計工作效率和質量，有效解決標準農田審計的“無從入手”的問題。近日，市審計局在市本級標準農田建設管理情況審計調查時，利用標準農田地理信息系統和現場審計實施系統進行審計，取得了顯著成效。
一、通過數據分析查明多計面積753畝。
審計人員將標準農田地理信息系統中土地現狀數據導入現場實施系統中，運用SQL語句、圖型化SQL功能，計算標準農田面積為69765畝，與國土部門提供的竣工驗收標準農田面積69012畝相差753畝。經核對主要是國土部門上圖入庫時將竣工驗收圖中的不屬于標準農田的新增耕地及不屬于標準農田的部分苗圃、房屋等載入，造成上圖入庫的標準農田數據與竣工驗收數據不符。
二、通過套圖比對查明占用標準農田482畝。
審計人員將蓮都區航拍圖與蓮都區縮編圖及土地現狀圖三圖導入標準農田地理信息系統，三圖重疊發現在灌溉水田的區塊中有與標準農田不符的'情況。將疑點導入現場審計實施系統，計算面積有620。48畝。經與國土部門竣工驗收圖核對以及到實地勘查，發現主要是養殖、苗圃、果園、建房等占用，經審計核減面積482。48畝。
三、通過數據比對查明諸多質量問題。
審計人員將“全市標準農田土壤調查數據庫”導入現場實施系統，并將“標準農田地力調查土壤取樣點基本信息表”、“標準農田地力調查土壤取樣點野外調查季測試結果表”、“標準農田地力調查土壤取樣點作物及施肥情況”三表連接，取出“蓮都區”數據，按照一定的標準進行分析統計，發現標準農田建設質量不高，地力等級偏低，已建成的部分標準農田存在一定障礙因子等問題。
通過計算機輔助審計，使審計人員能在較短時間內摸清標準農田建設基本情況，并能夠通過套圖、數據比對等方法核實面積、查明質量等問題，極大地提高審計工作效率和質量，有效解決標準農田審計的“無從入手”的問題，實現了標準農田計算機審計一大突破和創新。
審計工作總結 篇4
20xx年審計工作即將告一段落，在近些年中，20xx年是最為鼎盛的時候，在領導的帶領下大家同心同德，較圓滿的完成了預期任務。現將我半年來的工作做一番總結，并從中找出不足，明確今后工作方向。
一、主要工作
截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。
二、工作心得
XX年是質量年，XX年末所里啟用了新的審計底稿，經過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內容，大家都經歷了從不熟練到適應的過程，也逐漸體會到新底稿的優勢。例如：1.以往審計中對現金流量表的編制無法體現工作軌跡，即使書寫計算過程，單純的數字加減也無法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的不足，將快速編制現金流量表的套路用eXcel表格清晰體現。使用它編制現金流量表，一方面節省了記憶公式的時間，另一方面也細化了編制流程，能更容易發現編制漏洞，及時根據企業的實際情況調整編制方式;2.以往審計底稿較為簡單，尤其對助理人員，許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析復核的程序沒有實施，導致審計風險加大。新的審計底稿從表的數量和表的設置上彌補了這方面的不足，將需要實施的程序用各種形式的eXcel表現，既規范統一了審計軌跡，又強化實施了審計必要的程序工程審計年終總結及小結工程審計年終總結及小結。經過一個循環的實踐，新底稿真正踐行了“質量年”的.宗旨，審計質量也為近幾年中較為優異的一年。
根據領導的部署，XX年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展
一項工作，都會從實踐中摸索經驗，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配時間，保證現場工作按時、有條不紊的進行;2.合理分工，保證現場需要采集的數據按部就班的完成工程審計。3.清晰劃分權限，保證每個項目專人跟進，不出現空管的現象。
在領導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業務部延續了20xx年度優秀部門的工作作風，又一次完成了任務。
三、工作不足
1.提高工作效率
由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業務初期沒有進行級別限定，導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調查和了解工作，延長了時間，降低了工作效率。本年審計中后期，領導及時發現問題，調整審計策略，重新劃分需要進行詳細風險評估的級別并且經過一段時間的經驗積累，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升工程審計年終總結及小結工作總結。
2.加強企業個體的深入了解
隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測試的審計結論如何定位準確、各個科目的審定表明細表和測試表的審計說明和結論如何表達、業務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結論等等，都是需要不斷學習和總結的。其次，如果不對企業生產流程有清晰的了解，對企業財務軟件中存貨、生產流程的設置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結每個企業的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3.加強自我學習
隨著時間的推移，我越發的感覺學習的重要性，在日常生活中(不忘初心跟黨走演講稿及演說稿)不但要認真學習審計、會計的新準則，還要多向同事們學習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結合，提高自身的工作能力。
著眼未來，為更好的使我部發展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”; 比作風，促為企服務“零距離”;比業務，促辦理事項“零差錯”;比質量，促服務結果“零投訴” ;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。
審計工作總結 篇5
一年一度的會計決算工作就要到了，為了使各分公司會計人員真正搞好決算的結賬工作與新建賬的銜接與過度，工作總結特提出如下注意事項和要求：
1、善于發現問題。
會計其實就是掌管一堆的亂麻，通俗說就是保管單位的“針線笸籮”，該往出取的貨幣等費用，應按照財經紀律及有關支出規定行事，對于不合理、不合法的會計業務，就要運用法律及相關的會計知識予以鑒別，以便及時地發現解決問題，堵塞漏洞，減少損失。
2、每人經管的這一小環節抓好了，企業通盤的環節才有保障和依靠。會計人員對于原始憑證的取得應與業務人員多聯系和溝通，首先保證你取得的第一手票據真實合法，單位名稱、稅號等重要元素務必填寫正確。年終對賬，對銀行帳、現金賬、輔材賬、原材料賬都要核對清楚;對于未達賬項，應編制銀行余額調節表調節平衡。
3、對年終決算工作高度重視。
結合企業年度方針目標及本部門的生產工作實際，該醞釀的醞釀，該倒算的倒算，對應上交總公司的占用應繳款項逐項核查清楚，按應計提上交的比例計算清楚，于年終足額清繳完畢。該算的收益算夠，不愧對下面職工，不該計算的費用支出，也不要牽強，畢竟會計人員的賬是要經得住復多次地稽查的，讓時間去驗證，讓歷史去評說。各位，我們會計人員要清清白白做人，不要一查一個問題，都是經過我們一手操辦的，這樣對人對己，對企業及影響都不好。
4、重申職業道德與保密工作。
會計人員是企業的經濟衛士，自身要作風過硬，恪守會計職業道德，維護企業職工利益，說話辦事要注意自身形象和方寸，哪些話該說，哪些事不該辦，心里要自有一桿秤，前提條件和衡量的標準就豎家的財經紀律、財稅法規和本企業的各項規章制度，市場浩渺無邊、變化莫測，作為會計人員對保密工作既要重視，又要不失自己的一言一行，“成本不公開，家丑不外揚”，從一點一滴做起。
5、仔細、細心、認真是對會計人員的最起碼要求。從原始憑證的審核，記賬憑證的`編制，到賬簿記錄，報表的及時報送，都要做到數字書寫規范，摘要簡明扼要，一目了然，無刮擦涂改痕跡，讓人有一種舒服感，一看就知道出自你內行的手筆，此之謂你這人上了會計這門道兒。
6、重視學習，不斷提高自身的業務素質。
活到老，學到老，是人之為人的做人xx。作為會計人員尤其要樹立繼續不斷學習的思想，會計理論知識、會計業務技能我自己掌握運用得怎樣?國家的經濟政策我了解了多少?是否能適應生產工作的需要?差距還有哪些?
最后，讓我面范達標，夯實基礎，向會計工作的現代化更高層次邁進。
審計工作總結 篇6
上半年，審計局在黨工委、管委會的正確領導下，圍繞管委會中心工作，認真貫徹落實管委會各項工作任務，扎實開展審計項目，切實履行審計監督職責，在規范政府資金管理等方面取得了一定成效。
一、上半年主要工作完成情況
（一）詳細認真制訂年度審計計劃
根據管委會及組織部的要求，制定財政財務收支和經濟責任審計年度計劃。針對年度審計項目多、任務重的實際情況，具體研究確定了每個項目的時間節點及完成時限，落實審計組長、主審責任人和其他審計人員。并明確了年度重點審計項目，在時間、人員上予以重點保障。政府投資項目審計方面，通過調查準備、征求意見，把事關民生工程和容易出錯的高風險環節列入審計重點。
（二）加強領導干部經濟責任審計，做好財政財務審計和專項審計
上半年，完成了教育資金專項審計、梅墟街道財政財務收支和相關主要領導離任經濟責任審計、原新城資產經營公司相關領導離任經濟責任審計等項目，正在實施新城市政環境服務公司相關領導離任經濟責任審計。
1、教育資金專項審計項目。在客觀評價我區教育事業的總體財政投入、教育財政財務管理情況的基礎上，對發現的問題有針對性地提出相關審計建議和意見，以便在今后工作中引起重視。
2、梅墟街道審計項目。年初根據新的經濟責任審計任務，調整本次審計范圍，將涉及的離任經濟責任審計人數調增到三名同志，同時把財政財務收支審計年度延長一年。對于所涉及的相關年度，重點加強了對公務支出、公款消費等內容的審計。
3、原新城資產經營公司審計項目。該項目是去年我局會同組織部對以往年度遺漏未審的國有企業離任領導安排實施的審計項目之一。審計中積極溝通聯系被審計單位和個人，保證了審計的順利開展并取得成效。
4、新城市政環境服務公司審計項目。目前該項目已經實施。這是我局首次對二級國企領導人進行離任經濟責任審計，將作為重點實施項目之一，研究探索政府加強對二級國企監管途徑。
（三）加大力度推進政府性投資項目審計
上半年，累計審結概算、招標控制價及竣工決（結）算項目97個，審結項目總投資298008萬元，核減總投資14195萬元，完成文體中心等2個項目跟蹤審計，項目概算總投資48900萬元。
1、概算審計。組織實施概算審計項目18個，送審總投資192882萬元；完成濱江安置房四期工程、臘梅路（萬里學校—院士路）工程等16個項目概算審計，項目送審總投資179310萬元，審定項目總投資167690萬元，其中核增3435萬元，核減15055萬元，凈核減11620萬元。特別是在濱江安置房四期工程概算審計中僅一項目就核減投資9000余萬元，有效地提高了財政資金使用效益。
2、招標控制價審計。組織實施招標控制價審計項目32個，送審總造價87094萬元；完成揚帆路（K0+330—梅墟路）工程、高新區環衛職工之家建設項目、梅墟新城南區安置房四期等21個項目招標控制價審計，項目送審總造價73033萬元，審定項目總造價71723萬元，其中核增940萬元，核減2250萬元，凈核減1310萬元，平均糾偏率4。4%。
3、竣工決（結）算審計。完成朱一村拆遷安置房（北區）、揚帆路（院士路－冬青路）等60個項目竣工決（結）算審計，項目送審總投資45665萬元，審定項目總投資44400萬元，節約政府投資1265萬元。
4、跟蹤審計。完成文體中心、公租房一期2個項目跟蹤審計并出具跟蹤審計報告，提出了項目實施管理中存在的問題和以后要注意避免的建議。項目概算總投資48900萬元；繼續實施濱江安置房二期、濱水公園等項目跟蹤審計；新開始濱江安置房三期、甬江大道三期等項目跟蹤審計。上半年共出具跟蹤審計建議單74份，提出審計建議135條，累計扣回多支付工程進度款517萬元，核減最高限價88萬元。
5、調研起草《關于加快高新區政府投資項目審計進度的辦法》。針對政府投資項目普遍存在審計時間過長，審計效率低，施工單位配合難等問題，我們積極探索新舉措、新辦法，我局專題調研、橫向聯系，對存在問題列出清單，廣泛聽取各方面意見，站在政府整體高度，擬寫起草《關于加快高新區政府投資項目審計進度的辦法》，目前正在進行之中。
（四）積極配合做好市審計局要求的對我區的審計項目
按照市審計局的統一部署，我局精心組織，積極協調，認真做好20xx年城鎮保障性安居工程跟蹤審計等項目的牽頭協調工作。一方面加強與建設局、財政局等部門的聯系，及時采集有關數據，掌握工作進展，了解存在的問題。另一方面，就數據填報與審計工作中的問題及時與市局進行溝通，保證項目的順利推進和盡快完成。
（五）進一步抓好內部管理工作和隊伍建設
一是建章立制。牽頭制訂了《高新區公務支出公款消費審計辦法》，已經黨工辦發文。研究制訂了《審計局行政效能問責暫行辦法》，不斷強化內部工作效能管理。
二是學習業務。利用半月度和全月度工作會議，每月兩次學習審計業務知識。要求全體員工對照全市審計工作會議，提升自己的工作目標和能力。加強業務培訓，組織人員參加各類業務培訓，提高審計人員的`業務水平。三是抓好廉政建設。對重點部門和崗位嚴格把關，層層落實廉政責任，強調全局人員做到依法審計、廉潔審計。
二、存在的問題與不足
對政府投資項目的審計，審計局所起的相關主導作用不明顯，對事務所滲透監管不夠。同時事務所缺乏國家審計理念，使審計廉政風險不斷加大。
三、下步工作舉措
（一）立足于審計監督職責的履行，全力保障區各項重點決策部署的落實。一是下半年要重點保障、全力配合做好上級機關對我市的土地出讓金審計工作。二是加強項目跟蹤審計，及時提供審計意見和建議。特別是對 “五水共治”項目的資金籌集分配情況、項目安排落實情況進行關注，及時發現“五水共治”行動中存在的各類問題，并得到及時糾正，為領導決策提供參謀、服務。
（二）加強對權力運行的制約和監督，加強公務支出公款消費審計。根據新制訂的《高新區公務支出公款消費審計辦法》，結合相關的行政事業單位財務審計、領導經濟責任審計，加強對公務支出、公款消費的審計，重點突出 “三公經費”和會議費、培訓費等情況的審查。通過審計，規范行政事業單位公務支出行為，倡導勤儉節約，大力促進領導干部勤政廉政、依法行政。
（三）進一步加大政府投資項目審計。加強對協審單位的管理和監督，對審計項目要大幅度增加局機關人員參與程度，進一步提高審計質量。會同相關單位、各協審單位按照下半年出臺的《加快政府投資項目審計進度辦法》，不斷提高投資項目審計進度。
審計工作總結 篇7
20xx年上半年，醫院紀檢監察審計科在院紀委、院黨委以及上級機關的正確領導下，緊緊圍繞醫院中心工作，認真履行紀檢監察、審計、物價管理工作職責，主要從以下方面開展了工作：
一、認真落實了黨風廉政建設責任制，反腐敗領導體制和工作機制進一步確立。
醫院召開黨風廉政建設暨糾風工作會議，分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風廉政建設及反腐糾風目標責任書。
依據“誰主管誰負責”的原則，將各項任務進行了分解，融入到各科工作目標中去，做到了廉政建設與業務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。
二、廣泛開展反腐倡廉訓練，筑牢思想防線。
邀請棗莊市人民檢察院預防職務犯罪處蔡明處長舉辦預防職務犯罪專題報告會，組織部分中層干部、業務骨干、重點崗位人員20余人赴市檢察院接受警示訓練；印發黨風廉政建設及反腐倡廉相關學習材料；通過宣布傳達訓練，進一步增加了黨員干部特別是領導干部的廉政意識和加強廉政建設的自覺性。先后印發了“廉政風險防控”“醫藥購銷和醫療服務中腐、敗問題專項治理”“領導干部防止利益沖突”等實施方案。
三、發揮審計監督職能，努力從源頭上預防和治理腐敗。
進一步完善有關審計工作的規章制度，搞好建章立制，規范審計工作行為。二月份聯系棗莊市審計局對吳院進步行經濟責任審計。對每月的財務收支狀況；績效工資發放狀況；各種物資、藥品、設備選購、使用、財務結算狀況；重大項目進展狀況進行例行審計。同時，依據年初工作方案對全院各科室績效工資發放狀況開放專項審計工作，準時發覺問題訂正問題。實行對大件、大宗物資和設備招標選購、人事聘任的全程監督。做到發覺一個問題，制定一項整改措施，提出一項合理化建議，從而監督、檢查和預防職務犯罪的發生，為醫院快速、健康、穩定、和諧進展締造有利環境。
四、拓寬信訪渠道，加大投訴、舉報和案件查處力度。
在院紀委的領導下，第一時間了解群眾的看法和建議，起到理順心情，化解沖突，統一思想，分散人心起的`主動作用；認真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報，建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機制，重要線索經集體爭論提出處理看法，對違紀情節較輕的同志，進行談話提示；對群眾有反映，經初步核實后基本屬實，但尚不構成嚴峻違紀行為的同志，進行警示告誡；對受到失實舉報的同志，準時予以澄清，做到支持干事的，愛惜干事的，查處違紀的。
五、規范物價收費標準，嚴格測算，嚴格執行。
自20xx年3月5日接受物價管理工作以來，嚴格依據省市兩級物價部門要求，規范我院醫療服務收費行為。主動做好日常物價管理、維護、審核、測算工作。對各科室新申報項目到物價局進行臨時價格備案，及各類收費項目認證轉正。對目前醫院8類收費項目進行審核測算，逐步統一收費編碼。
六、深化“三好一滿意”活動
依據“抓鞏固、抓提高、創品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫患”為特色品牌，進一步強化品牌建設，鑄造一流服務品牌、質量品牌、制度品牌和文化品牌建設。
七、主動開展“優化經濟環境專項治理年活動”
對損害經濟進展環境的“亂檢查、亂收費、亂懲處、亂攤派”行為進行專項治理，進一步規范醫療服務行為，凈化醫院經濟環境。
八、連續深化民主評議行風
民主評議醫院活動，完善就醫流程、便民設施，提高服務質量，進一步提高醫院社會美譽度，弘揚醫院行風建設成果。
審計工作總結 篇8
今年以來，在公司審計處的指導和支持下，我們鑫金茂工程造價咨詢公司xx工程跟蹤審計組緊緊圍繞雙方簽訂的《xx建設工程跟蹤審計服務協議》，以及我公司相關審計指導性主做好服務，為xx建設的投資控制嚴格把關，完成了全年的跟蹤審計工作目標和任務。
一、工程現場情況
二、開拓性地開展跟蹤審計工作。
我公司跟蹤審計組于20xx年1月份開始進駐工程現場開展工作，承擔xx工程(1)標段(包括在xx、xx行政區域范圍內實施的xx、xx新建
項目)的跟蹤審計及造價咨詢任務，認真完成業主所委托的各類分包工程和新增工程預算(含工程量清單和標底編制)，完成工程、設備采購價格審核;完成工程結算審核;完成工程預付款、進度款審核等任務。此外，還配合業主完成工程簽證及變更審批項目報審的造價估算;完成工程變更及簽證審核，并參加現場計量;參加工程方案優化比選，并提出跟蹤審計書面意;為配合業主強化工程造價管理，發出跟蹤審計工作聯系單;參加隱蔽工程驗收。
在進行跟蹤審計活動中，我始終按照公司審計處的要求有力地配合了業主工程、項目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點分散，但每個工作日我都會到工程現場巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復業主的造價咨詢和工作要求，并及時向審計處進行匯報。實時對施工現場進行勘察，參加隱蔽工程驗收，以及用文字形式做好記錄和用數碼相機進行拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準確性、科學性。同時，我每月將我的跟蹤審計向主審進行匯報，虛心接受主審的工作指導，并將跟蹤審計的工作要求和業務安排及時向業主工程部、項目部以及施工、監理單位進行通報，凝心聚力，認真落實。
三、及時向業主報告處理意見和解決方法。
xx工程建設項目投資大，工程施工條件復雜，不可預見因素多，而且有些工程項目在招投標過程中和施工圖設計上也存在一些不完善因素，這些都給工程實施過程中的跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況，我充分發揮自身專業優勢，通過研究合同及招投標文件，及時向業主建言獻策，有效地避免了投資浪費。
四、工作
領導的重視與支持是搞好審計工作的關鍵。領導的重視程度越高，審計工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對審計工作的高度重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調
配予以大力支持，對重大問題的.定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
審審計要樹立服務意識。審計工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。
通過近兩年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的專業水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
審計工作總結 篇9
一年來，審計部依據董事會的要求，嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行方法》，主動探究和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將xxxx年內部審計工作總結如下：
一、領導重視，內部審計監督服務職能得到了進一步的加強
董事會和總裁辦對內部審計工作賜予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，主動整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部依據集團經營管理狀況制訂了審計工作方案，確定重點監督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。
二、過程管控，內部審計監督服務工作取得了初步的成效
結合公司的生產和經營管理狀況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體狀況，有重點、分階段地開展了日常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的協作與支持，主要審計事項基本按方案完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續審計1項，重點對半年度審計發覺進行了整改狀況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改狀況較好；后續整改跟進1項，重點對未整改落實狀況進行了跟蹤，除6個問題因特殊狀況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行選購審計85項，工程項目審計57項。全部審計事項均準時出具了批閱看法（或審計報告），充分發揮了內部審計的監督、服務職能。
1、工程項目審計
依據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價把握、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否精確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計看法。從本年度的工程審計狀況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部很難獵取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際狀況也無法進行核實，給審計工作帶來了確定的難度。
2、選購審計
依據集團公司的制度要求，單位價值xxxx元以上的物資選購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠依據制度的要求進行申報，審計部依據《內部審計實務指南》及《xx集團選購審計制度》的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠依據選購審批程序進行，對未依據程序進行的單位，審計部客觀地提出審計看法。為確保審計看法的客觀、公正、精確，審計人員視選購狀況的不同，分別選擇實行網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常選購進行了事前審計，選購審計工作亦得到了各選購單位的支持與協作。
審計部依據各子公司上報的歷史選購價格，綜合市場調研狀況，完善物資價格信息庫，進一步加強選購管控的基礎工作。
3、年度審計
為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、選購物流、制度執行、資產盤點等方面的執行狀況，在董事會支配下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經批準后，于20xx年xx月xx日至x月x日，對集團內進行了xx審計。審計工作組共發覺x個問題，分別提出審計建議并發送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規范各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了確定的促進作用。
4、年度后續審計
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾狀況表后，經董事會批準，審計部成立后續審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了xx審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計狀況和各單位的自查自糾狀況，制定了有針對性的后續審計方案，對關聯事項進行了細化和完善，并關懷有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改，實際整改xx項，加權平均落實率為xx%。各子公司實際整改狀況與后續審計工作開頭前提交的自查自糾完成狀況雖有確定差距，但各子公司在后續整改過程中，能逐步熟識到整改的必要性，并依據特定目標相互協調地發揮作用。
5、后續審計跟蹤
xx月xx日至xx月xx日，后續審計工作組對后續審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現場審計外，其余子公司均為非現場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為xx%。因特殊狀況而未落實的事項，各子公司均對未落實的緣由進行了狀況說明，審計部將連續跟蹤。
從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開頭漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。
6、日常監控
1）車輛費用監控
xx月份開頭，審計部依據《車輛費用監控審計方法》要求對各子公司供應的《車輛費用統計表》、《百公里油耗統計表》進行分析工作，現該工作由于所獵取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的'分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
2）財務費用、銷售費用、管理費用的監控
xx月份開頭，審計部依據《費用監控審計方法》收集、整理、分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力協作審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。
三、加強管理，為內部審計工作奠定基礎
1、審計人員崗位職責的建立
依據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地開放供應了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核方法仍需要更進一步地完善。
2、已建立的審計基本制度
建立和健全內部審計制度，規范內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《xx監控審計方法》、《xx制度》、《xx審計制度》等xx個管理制度。
審計工作總結 篇10
今年財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成明年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作總結如下。
一、財務工作采取的措施
切實加強財務管理根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。建立健全和完善落實了各項財務規章制度。加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
二、審計工作中的成就
為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議。全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的.作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發展，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監管中要效益，實現集團內涵式、集約化發展。
三、明年財務審計部工作的初步思路
加強對各分、子公司的服務。我司下轄分、子公司行業跨度大，員工眾多，對財務要求既有統一性，又有獨特性，作為財務審計部，我們將針對不同需要，開展個性化服務，逐步實現財務管理個性化。加強對集團公司領導服務。為集團公司領導服好務，發揮財務板塊的重要作用，提供及時的、真實的財務審計信息，為領導決策作好保障。加強對上級主管部門的服務。按照上級主觀部門的要求，及時準確提供財務管理信息，為上級部門掌握我司財務運行狀況作好必要的服務。加強對相關職能部門的服務。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門。特別是業務部門提供及時可靠的信息。
加強財產管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經理審閱，對財產的購置、用途、維修和報廢，統一由綜合管理部門管理。實現財務審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產的不流失。加強對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財務審計部應積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務、全身心地投入到工作中去。
在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。在以后的工作中，我們將結合公司實際，開創性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
審計工作總結 篇11
各位領導、同志們：
20xx年即將過去,新的一年即將開啟,在這里首先預祝大家新年好!
20xx年注定是一個不平凡的一年，金融風暴的席卷，反傾銷的壓力，市場的內憂外患，一切的一切都考驗著我們，也再次向世人證明了適者生存的道理;為此在公司領導的英明指導下：公司審計部本著節約開支，降低成本，規范各項規章制度，查缺堵漏，懲前毖后的目的，全方位的展開了各項審計工作，在多個方面都取得了突破性的成績，實現了質的飛躍。
一、降低成本方面：通過審計全年減少各種成本支出15660.9多萬元，查出違規資金5443萬元，總計金額達21103.9多萬元。其中：
1、全年進行了大小13次專項審計工作(包括各子公司)，通過審計減少各種成本3070.2萬元，查出違規資金5443萬元。
2、全年大小工程審計項目29項，審減金額達8787.5萬元，特別是新疆巴州工程跟蹤審計，初步審減金額5682.5萬元，還有進一步審減的余地。
3、全年各種監標工作(包括工程招標、設備采購招標、審計服務咨詢招標等方面的監標)31次，通過審計減少各種成本支出3803.2萬元。
二、審計發現及建議方面：隨著集團公司的快速發展，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內部控制也顯得尤為重要。加強內部審計工作力度，充分發揮專項審計工作的職能作用，從資產監管中要效益，從而為企業降低經營風險，提高資產運行質量。為此根據年度審計計劃及公司臨時決定，通過各種專項審計工作，我們經常性的派駐審計人員，深入各個子公司和分廠進行審計，及時發現問題，上報問題，一定程度上遏制可能發生的各種舞弊行為，促使集團公司健康有序的發展
20xx年度共發現問題150多起，針對有關問題提出各種建議154余條，我們的發現與建議為公司管理層進行經營決策、制度制定與規范、流程合理化、科學化等提供了有力的依據,可以說字字千金.大大提高了公司的管理效益和間接的經濟效益.
當然在審計工作中，也遇到這樣那樣的問題和困難，為使審計結果更加真實、有效、合規、可信。審計部加大了審計范圍，全面細致，一絲不茍的進行核實、查證。如剛剛結束的油品類專項審計工作，我們采用了內外結合的審計方法,其范圍從訂單查起，逐步擴展到采購環節、送貨入庫環節、出庫領料環節、財務入賬環節、付款環節、外圍調查環節等等，原始單據堆積如山，審計人員經常性地加班加點，星期天照常工作。一張一張查看輸入，一本一本的翻查統計，唯恐遺漏和缺失。
全面細致的工作對審計人員知識和素質的要求也越來越高。審計部在董總的領導和指導下：為適應各項審計工作，積極組織審計人員參加多種形式的教育和培訓，不斷提高審計人員的思想素質和業務工作能力，同事之間互相交流分享經驗，拓寬視野，提高業務能力，審計部現已經形成一支愛崗敬業、業務精良、恪盡職守的審計團隊。
三、工程審計方面：是審計部的重中之重，面對集團公司的長遠目標，工程項目的建設基本全面開展，其建設工期緊、任務重、情況復雜、建設資金投入大的實際情況。為確保工程建設順利推進，審計部在工作中正確處理進度與程序、質量與成本、監督與效率的關系，對工程建設項目，實施全過程跟蹤審計，全力監查工程的招投標、施工現場的監理簽證、工程量的丈量等方面可能出現的弊端，嚴肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問題，對施工現場工程量簽證真實性進行了嚴格核對，實施一系列干預措施，控制工程造價。
20xx年新疆巴州項目，專門派駐工程審計跟蹤人員，進行全程跟蹤審計，再結合委外審計單位的初步審核，取得了顯著的成效，核減了5682.5萬元。約占投資項目總額的5%,數據驚人。
四、薩班斯方面:審計部亦投入了大量的人力物力，針對薩班斯的各項要求，在普華事務所的指導下，進行了監督、跟蹤、協調、整改的雙項循環，從總公司到各個子公司，循環地進行三輪測試，完善了集團公司的各項制度和業務流程,促使公司方方面面有章可循，以制度規范企業，治理企業，向管理要效益。
五、合同評審及資產類付款方面：企業經營活動中產生的`各類經濟合同是企業經營管理的一項重要內容。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。為此提出了全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執行情況進行全過程跟蹤監督，但由于各種原因，合同的評審重點僅側重于合規性的審計工作。
在20xx年，合同評審達195余份，減少各種成本446.7萬元。同時子公司資產類超30萬付款審計達172余份，資產類尾款支付審計37余份等，合同的嚴格評審為合同的付款提供了有力的保證。
總之審計部作為企業發展的衛士，作為公司內部管理的重要組成部分，明年的工作依然是艱巨的。堅信20xx年是必然審計部的第二春，我們將與公司一道將秉承調整、鞏固、充實、提高原則爭取實現更大的飛躍。
審計工作總結 篇12
人之因此進步，并非取決于工作的多或少，而是從這或多或少的工作中學習到的新知識。20xx年是我來到事務所的第二個年頭，回首17-18年度的審計工作，感慨頗多。過去的一年里，我參與了或大或小的些許項目，收獲了或多或少的知識技能。以下，我主要針對我頗有感觸的XZ、ET、IL三個項目進行回顧總結：
一. XZ項目
不得不說，XZ項目是我呆的最踏實與安心的項目。所謂踏實與安心，并非是指任務少或是輕松，而是一種知識的積累與沉淀，以及人事關系間的簡單不做作。
真真正正的開始重新接觸貨幣資金等一系列“簡單”科目，才發現其實簡單中蘊含著不簡單。以前總覺得貨幣資金等科目一般都是給新來的員工做的科目，但自己徹底、完整的做一遍之后，才發現里面的大學問。從索取對賬單、開戶清單、銷戶證明一系列資料，到對賬單和賬面之間的互相核對;從函證賬戶期末余額，到函證賬戶借款、票據、貼現、擔保等一系列要素，真是無一不考驗審計人員的耐心與細心。
期間費用類科目是我在XZ深刻認識到的第二大類科目。在我以前的認知里，所謂期間費用，主要就是與上期進行比較，如果沒有發生較大的波動，則不會有太大的`問題。但當我真正做底稿的時候，項目經理問我“為什么本期收入增多這么多，銷售費用尤其是運輸費卻和去年基本持平呢”的時候，我才真正意識到，財務報表每一個項目本質上都沒有重要與不重要之分，格式雖然固定不變，但仔細琢磨，每一個科目的變動都能引起深思。
二. ET項目
ET項目我主要參與的是一些不重要子公司的收入和往來方面的審計工作。麻雀雖小，五臟俱全;雖說是不重要子公司，卻也帶我初步揭開了收入和往來這些科目神秘的面紗。
有關往來科目，我印象最深刻的有兩點：首先是一家子公司車間員工外包給人力資源公司，在做應付職工薪酬時把外包部分員工的工資放到了其他應付款，這個時候我們是應該在應付職工薪酬科目加上這部分期間發生額，且將余額調整至應付職工薪酬科目的;二就是應付賬款余額為負數且性質為預付工程款的，要重分類到在建工程。
在我淺顯的認識里，收入主要就是兩點：分析和檢查。首先要著手分析被審單位收入的合理性，而后就是檢查其真實性：在分析的時候，除了行業間的縱向比較，主要的還是被審單位自身近些年來各個方面的橫向變化;有關檢查，則就是從銷售合同、出庫單、驗收單以及銷售發票等一整套流程中去證實不存在虛假銷售和舞弊行為。
三. IL項目
其實IL項目并非是一個要求很嚴格的項目，但我把這個項目單獨拉出來總結，原因系這個項目是使我對財務報表整體層面認知不斷加強。
原本以為僅僅是簡單的審閱工作，沒想到著實考驗到了我的會計和審計專業知識：期間費用沒有全額結轉時怎么確定發生額;企業未計提借款利息時，除了影響應付利息還影響什么科目;項目底稿中各個科目的分類根據什么依據劃分等等，都使我在審計整體層面有了初步的認知。牽一發而動全身，哪怕一個科目的數字有變動，整個試算平衡表和財務報表都會發生或大或小的變動。
平凡固然簡單，但想要變得優秀仍需努力!想要成為一名優秀的審計人員，除了在專業知識上進行提升，對格局的總體認知和工作態度上的加強也不可或缺。或許，就從把簡單的審計說明寫的認真細致開始，又或許是從某一個科目的某一點啟發開始。20xx年，我依然在路上。
審計工作總結 篇13
在今年的審計工作中，我們將評價的監督對象確定為一線營業人員和各級管理人員;以重點股室、關鍵崗位、薄弱環節的審計為主;有針對性地檢查監督各職能部門建立的各項制度，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。現將一年來的工作總結如下：
一、積極開展內部審計調查工作
對支行集中采購管理情況進行了調查，發現一些管理上的欠缺和不標準的操作，提出了整改意見和建議。對支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況進行了調查，通過現場詢問、調閱局部檔案資料和觀察臨柜操作情況，根本了解和掌握了xx支局外匯管理工作情況;從調查情況來看，xx支局能夠較好地執行外匯法規，及時貫徹落實外匯政策，建立了比擬健全的內控管理制度，業務授權分責明確。
能根據上級局的內控要求，結合自身特點，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核方法，建立了《內控督導檢查方法》。但也發現了不少一問題，根據問題的不同性質提出整改建議，根本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執行外匯法規政策，嚴格內部管理制度，標準業務操作。
二、積極開展審計工作并及時發現問題
領導重視，強化整改意識。布置安排對審計發現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發生。
精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計工程進行逐一梳理，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的根底上，組織人員進行了再檢查。強化責任，落實整改措施。制定了xx支行內審整改責任追究制度，對檢查發現的`問題經過直接責任人、部門負責人認定后，根據問題的原因、性質和情節等采取相應的責任追究措施，并給予經濟處分。
三、積極參加xx內審工程檢查
根據xx內審科的統一安排，今年主要參加了對xx支行的行政執法檢查、對xx支行行長履職審計、對xx中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個工程檢查都能認真盡職地對待，保質保量完成任務。
審計工作總結 篇14
本人于今年調至企業分部從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在企業借調一年期間的工作情況小結。
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和貪污敗壞現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來，參加了企業系統內三個電廠的`物資專項審計，還實施了對分企業所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內控缺陷整改情況監督、xx電廠熱值差專項審計及xx、xx電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到企業領導及同事的肯定。除企業系統內的審計項目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份企業去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
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