——公共財政預算。公共財政總收入完成240700萬元，為年初預算的100 %，比上年(下同)增加25798萬元，增長12.00%。預算支出完成584943萬元，為調整預算的100%，比上年增加155780萬元，增長36.30 %，結轉下年使用0萬元(詳見附表1)。
——政府性基金預算。預算收入完成723614萬元，為年初預算的777.49%，比上年增加673271萬元，增長1337.37%。預算支出完成789417萬元，為調整預算的100%，比上年增加734614萬元，增長1340.46%(詳見附表2)。
——國有資本經營預算。預算收入完成163萬元，為年初預算的100%。預算支出完成47萬元，為調整預算的33.57%(詳見附表3)。
——社會保險基金預算。預算收入完成91962萬元，為年初預算的100.71%，預算支出完成83462萬元，為年初預算的108.13%(詳見附表4)。
以上預算收支平衡，略有結余。需要說明的是，上述預算執行情況是預計數，在年度決算編制后，還會有些變化。
2016年，財政部門努力克服宏觀經濟下行壓力加大、結構性減稅因素增多、增收空間縮小、剛性支出增長過快、收支矛盾異常突出等諸多不利因素的影響，廣辟財源，勤征細管，嚴控支出，深化改革，強化監管，全力支持全市經濟和社會事業和諧發展。回顧一年來的工作，我們主要抓了以下幾點：
(一)嚴格依法征管，征收體制日趨完善。堅持依法依規組織收入，做到應收盡收，促進財政收入持續穩步增長。一是征管對象重點明確。全市建筑行業完成稅收收入19741萬元，增加7938萬元，增長67.25%;房地產業完成稅收收入24884萬元，增加4529萬元，增長22.25%;全市納稅前20強企業增收8498萬元，增長17.45%。二是征收工作亮點突出。全市住宿和餐飲業完成稅收收入2456萬元，增加991萬元，增長67.65%;打擊“兩違”建筑稅費清繳收入完成16992萬元，增加4246萬元，增長33.31%;農村耕地占用稅、契稅完成3509萬元，改變了近五年來農村“兩稅”放任自流的局面。三是非稅征管成效顯著。建立非稅收入激勵考核機制，全市非稅收入完成84808萬元，增加18211萬元，增長27.35%。
(二)科學調度資金，重點支出保障較好。確保了各項干部職工改革性福利政策落實到位，確保了政權機關的正常運轉，確保了重點民生支出的需要。一是提高全市干部職工待遇。啟動鄉鎮工作補貼發放工作。以應發工資為基數，足額發放了干部職工的個人年度考核獎勵工資。按照每人每月增加300元的標準，預發了在職人員基本工資的調資部分。離退休人員工資按要求套改到位。二是提高鄉鎮基本財力保障水平。合理確定鄉鎮財力和人均基本財力標準。2016年公共預算新增安排540萬元資金用于鄉鎮基本財力保障和街道辦事處工作補助。三是提高社會保障水平。啟動老年鄉村醫生、民辦教師、代課教師生活困難補助。新農合、城鎮居民醫保的人均補助標準提高到380元，全市參保人數達到126.27萬人。城鄉居民養老保險標準提高到75元/月/人。保障特殊群體基本生活，全市城市低保對象11276人，月人均補差293元;農村低保對象50716人，月人均補差128元。四是提高教育保障水平。足額落實義務教育階段學校公用經費。安排校舍維修改造工程、義務教育階段薄弱學校改造等各類工程建設資金5886萬元，改善了農村辦學條件。完善扶困助學機制，安排家庭經濟困難寄宿學生補助及職業教育助學金、普通高中助學金共2737萬元。五是提高住房保障水平。投入24681萬元用于保障性住房建設，全市新開工保障性住房項目64個，共5909套住房。
(三)加大“三農”投入，惠農政策落到實處。認真落實各項強農惠農富農政策。一是認真發放涉農補貼。全年共發放涉農補貼36項，發放資金總額27900萬元，惠及全市24萬戶補貼對象。二是夯實農業發展基礎。向上級爭取專項資金1146萬元，對68座小二型水庫進行除險加固。投入1080萬元用于中小河流治理。確保了關王塘和太平灌區等小農水重點建設項目配套改造資金的需要。整合財政資金3420萬元，建設高標準農田面積1.5萬畝。整合財政資金3000萬元，支持油茶綜合產業園建設，建設標準化油茶生產基地1.5萬畝、早實豐產基地1萬畝。三是改善農村人居環境。安排農村公路建設資金6000萬元，支持村民改善出行條件。投入農村飲水安全項目資金3659萬元，有效解決了我市農村飲水困難的問題。投入1100萬元用于農業環境整治以獎代補，提升了農村環境質量。投入4350萬元用于農村危房改造，為2900戶農村困難群眾改善了基本居住條件。四是推進農村綜改工作。積極支持遙田鎮建新村開展“美麗鄉村”建設。爭取到上級一事一議財政獎補資金2739萬元，實施項目361個，完成硬化道路68千米，修建水渠61千米，硬化山塘118口，環衛項目3個。五是支持精準扶貧工作。安排扶貧資金435萬元，實施“雨露計劃”、建立貧困戶信息網絡系統等，提高了扶貧資金使用的精準度和使用效益。
(四)創新體制機制，財政改革有序推進。通過深化各項改革，不斷完善體制機制，提高了財政科學化精細化管理水平。一是推進預算管理制度改革。全面落實新《預算法》，構建規范透明的預算管理機制。建立了一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算統籌協調的全口徑預算管理體系。部門預算公開實現“全覆蓋”，“三公”經費預決算全面公開。二是推行PPP模式。積極推進“耒陽市智慧城市綜合開發項目”，大市循環經濟產業園項目被列為全省第二批政府和社會資本合作PPP示范項目，項目計劃投資15.01億元。三是落實政府債務管理體制改革。2016年，全市置換債券金額合計3.47億元，極大地減輕了財政支出壓力。國投公司獲批發行城市地下綜合管廊建設專項債券12億元，將推動我市重點民生項目的建設進程。
(五)規范財經秩序，財政監管全面加強。充分發揮財政監督職能，加強財政資金管理，確保財政資金安全運行。一是嚴格控制“三公”經費開支。制訂了《耒陽市市直機關差旅費管理辦法》，對全市行政事業單位的財務管理、會計基礎工作及“三公經費”使用情況、公務車輛使用管理情況進行了檢查，有效降低了行政運行成本，全市“三公經費”同比下降5%。二是認真開展各項監督檢查工作。開展非稅收入稽查，規范非稅收入管理。積極清理“吃空餉”人員，停發了60名在編不在崗人員工資。三是不斷加大投資評審工作力度。累計評審項目373個，評審總金額212807萬元，審定金額190800萬元，審減資金22007萬元，審減率為10.34%。四是扎實推進政府采購監管工作。全市共完成政府采購監管總額42865萬元，實際支付政府采購合同總額39282萬元，平均節約率為8.36%。五是加強重點項目績效評價。先后組織人員對資源枯竭城市轉移支付資金、公共衛生資金和校車經費進行績效評價，進一步提高編制財政預算的水平。
在充分肯定成績的同時，我們也清醒的看到當前財政工作存在的問題和不足。如經濟轉型尚需時日，主體財源缺乏，財政增收困難;財政供養人員過多，負擔過重，剛性支出壓力大;國庫資金缺口加大，資金調度日益艱難;有些單位財務管理不規范，財政資金使用效益有待進一步提高等等。對于這些問題，必須引起高度重視，采取有效措施，逐步解決。
二、2017年財政預算安排意見
全市財政工作指導思想是：深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，充分發揮財政職能作用，大力培植財源，增強發展后勁;推進依法征管，促進財政增收;優化支出結構，構建公共財政;深化財稅改革，健全體制機制;加強財政監督，嚴肅財經紀律，為加快富民強市提供有力的財力保障。
根據我市經濟和社會發展計劃，全市財政收支預算安排如下：
(一)公共財政預算(考慮到我市國有資本經營預算收支規模較小，從2017年起并入公共財政預算，不再單獨編制)。總收入預期完成269600萬元，比2016年年初預算240700萬元，增加28900萬元，增長12%左右。其中上劃中央收入預期完成71589萬元，增長17.41%;上劃省級收入預期完成21432萬元，增長14.38%;本級收入預期完成176119萬元，增長9.40%。(詳見附表5)
預算支出堅持“保工資、保民生、保運轉”，優先保障干部職工工資和改革性福利待遇支出，保障社會民生福利支出，保障單位運轉和社會穩定的支出需要。堅持厲行節約的原則，全市“三公”經費預算5087萬元，比上年預算下降10%。2017年公共財政預算支出安排391000萬元，比上年預算增加10280萬元，增長2.70%。其中上級提前下達的專項轉移支付支出21344萬元，提前下達的一般性轉移支付支出36954萬元，資源枯竭城市轉移支付支出30920萬元，本級安排的支出301782萬元。(詳見附表6)
(二)政府性基金預算。收入預期完成78251萬元，比上年預算數減少14819萬元，下降15.92%左右。其中國有土地使用權出讓收入預期完成76000萬元(不含按計提繳入公共財政預算收入的4000萬元)。
支出預算安排37954萬元，比上年預算減少48048萬元，下降55.87%。其中上級提前下達的專項轉移支付支出3萬元，本級安排的支出37951萬元。(詳見附表7)
(三)社會保險基金預算。2017年我市社會保險基金預算共6項，較上年新增“機關事業單位基本養老保險基金預算”。全年收入預期完成146938萬元，其中保費收入75446萬元，投資收益1278萬元，財政補貼收入69709萬元。支出預算安排134816萬元，其中保險待遇支出131718萬元。(詳見附表8)
三、完成2017年財政預算任務的主要措施
2017年是“十三五”規劃的開局之年，也是我市建市30周年。做好2017年的財政工作，具有十分重要的意義。財政部門將認真履行自身職責，積極作為，努力完成全年財政工作各項任務，為全市經濟社會又好又快發展作出應有的貢獻。
(一)堅持創新生財，推進經濟發展。按照“做大、放活、調優、扶強”的原則，建立健全財政政策導向機制，加快推進全市財源建設。一是強化財政扶持，做大做強重點企業。加大對年創稅100萬元以上的企業的扶持力度。將政府性資金存款與金融機構支持企業貸款情況掛鉤，鼓勵金融機構對重點企業提供信貸支持。探索國有資本參與重點民營企業投資管理，引導重點企業提高科技創新能力，提升競爭力。二是著力一區三園基礎設施建設，打造招商引資平臺。不斷完善園區基礎設施建設，盤活園區資源，做到條件成熟一片，滾動開發一片。實行項目準入機制和風險預警機制，規定項目建設期限，將土地及其他優惠政策與企業納稅情況掛鉤，提高招商引資質量。努力引進一批高稅收、高附加值的企業入駐我市。三是突出本土特色，推進電子商務發展。積極培育本土企業，幫助一批科技含量高、成長性好的本土企業盡快投產發展。圍繞油茶、貢茶、粉皮等本土特色農業產業，大力培植鄉鎮財源。推進“互聯網 ”行動，實現線上與線下銷售的有機結合，為全市的工業產品、農業特產、旅游景點打開廣闊的市場。四是激活吸納社會資本，擴大PPP模式運作范圍。積極將第二水廠、污水處理廠、標準化廠房、蔡倫竹海等存量資產盤活，引進社會資本參與經營管理，解決我市基礎設施建設資金不足的問題。
(二)堅持科學聚財，推進綜合治稅。進一步完善稅收征管制度，強化稅收保障工作，確保各項稅收及時、準確、足額入庫。一是建立稅收保障信息平臺。對全市稅源進行地毯式清理，將信息集中反饋到信息平臺，實現涉稅信息共享，加強稅源控管，防止稅收流失。二是強化重點稅源征管。繼續加大重點企業、重點行業收入督促征收力度。積極完善國土收入征管機制，堵塞征管漏洞。三是完善零散稅收征管方式。對城區個體工商戶稅收、房屋租賃稅收、車輛營運稅收等實行委托代征，對銷售不動產、轉讓無形資產相關稅收及契稅、耕地占用稅等開展協稅護稅。以適當的獎勵方式，鼓勵消費者向商家索取發票，構建新型個體稅收社會綜合治稅網絡。
(三)堅持合理用財，推進公共財政。按照公共財政的要求，進一步優化支出結構，合理安排各項支出。一是支持社保事業發展。積極推進機關事業單位養老保險改革，加快養老服務體系建設。深化公立醫院和基層醫療衛生機構改革，落實財政補助政策。適當調整新農合補償方案，全面啟動大病醫療保險，提高城鎮居民醫保醫療待遇水平。二是支持教科文事業發展。繼續做好中小學校舍安全經費保障工作，著力改善貧困地區薄弱學校基本辦學條件，推進義務教育均衡發展。積極支持鄉鎮公辦中心幼兒園建設，以政府購買服務和獎勵等方式支持普惠性民辦幼兒園發展。加快推進“兩館一中心”建設，完善我市文化服務體系。三是支持“三農”發展。積極申報國家農業綜合開發產業經營項目，通過扶持農業產業化龍頭企業、農民專業合作社等新興農業經營主體，扶持農業優勢特色產業發展，帶動農民增收。繼續支持精準扶貧工作，加大農村環境整治力度，推進社會主義新農村建設。四是支持全市性的重點工作。努力保障公車改革、鄉鎮區劃調整改革工作及建市30周年重點財政投資項目的支出需要，確保各項改革和重大項目順利實施。
(四)堅持精細理財
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