2016年度部門決算分析報告范文

發布時間:2017-01-05  編輯:沈舒文 手機版

  民政辦:宣傳貫徹雙擁優撫法規、規章和政策;負責本鎮優撫對象撫恤金、優待金、定期定量補助的發放工作;協助做好退伍義務兵的返鄉安置工作,鼓勵、引導退伍軍人發展農村經濟,按要求落實特、一等傷殘義務兵的建房任務,做好接收進住工作;指導組織村民委員會換屆選舉工作和村民自治活動的開展;宣傳貫徹婚姻、收養、殯葬法規,做好移風易俗工作;宣傳有關農村五保供養的法律、法規、規章和政策,并負責本鎮五保對象的確定,依法宣傳供養關系的有效和無效;協助區民政部門做好本鎮農村最低生活保障標準的確定和農村社會保障制度的建立,負責本鎮農村最低生活對象的審查、報批工作和保障資金的發放;負責本鎮因災生活困難群眾的救濟和社會臨時救濟工作,檢查災情,做好災情上報工作。

  二、2016年度部門決算單位構成

  從決算單位構成看,三口鎮人民政府2016年度部門決算單位包括政府本級決算和計生服務所、農經站、農技站、廣播站四個鎮屬事業單位的決算,與預算比較,減少了水保站和民政辦兩個部門,這兩個部門的決算合并入政府本級決算中。

  三、三口鎮人民政府2016年度部門決算說明

  (一)2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2016年度收入總計497.78萬元,支出總計497.78萬元。

  (二)2016年度財政撥款收入決算情況說明

  本年收入合計497.78萬元,均為財政撥款收入,其中:政府本級393.74萬元,計生服務所23.23萬元,農經站12.63萬元,農技站44.47萬元,廣播站23.71萬元。

  (三)2016年度財政撥款支出決算情況說明

  本年支出合計497.78萬元,均為基本支出,具體支出情況如下:

  1、“一般公共服務”2016年度決算256.48萬元,其中: “政府辦公廳(室)及相關機構事務”決算244.44萬元,主要用于在職人員工資、日常公用經費等事務支出;“財政事務”決算1萬元,主要用于財政事務支出;“商貿事務”9.79萬元,主要用于招商引資活動開支;“組織事務”1.25萬元,主要用于各村基層組織建設支出。

  2、“文化體育與傳媒支出” 2016年度決算20.82萬元,主要用于廣播站人員工資及群眾文化發展支出。

  3、“社會保障和就業支出” 2016年度決算22.46萬元,其中:“行政事業單位離退休”決算22.09萬元,主要用于行政單位退休人員工資支出;“撫恤”決算0.37萬元,主要用于民政對象優撫撫恤支出。

  4、“醫療衛生與計劃生育支出” 2016年度決算33.03萬元,其中:“醫療保障”決算11.96萬元,主要用于行政事業單位人員醫療保險支出;“人口與計劃生育事務”決算21.07萬元,主要用于計生服務所人員工資及計生家庭獎勵、獨生子女保健費等計生事務開支。

  5、“農林水支出”2016年度決算69.28萬元,其中:“農業”決算48.67萬元,主要用于農經、農技人員工資支出;“林業”決算9.21萬元,主要用于林業防災減災支出;“水利”決算4.89萬元,主要用于水保站人員工資支出;“農村綜合改革”決算6.52萬元,主要用于對村民委員會和村黨支部的補助支出。

  6、“資源勘探信息等支出” 2016年度決算72.86萬元,主要用于對重點企業的發展獎勵支出。

  7、“商業服務業等支出” 2016年度決算0.74萬元,主要用于旅游事業發展及管理支出。

  8、“住房保障支出”2016年度決算22.11萬元,主要用于在職人員住房公積金支出。

  (四)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2016年度財政撥款基本支出497.78萬元,其中人員經費376.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費121.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、企業政策性補貼、辦公設備購置、其他交通工具購置。

  (五)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

  三口鎮人民政府2016年度沒有政府性基金收入和支出。

  四、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2016年度三口鎮機關運行經費120.32萬元,主要用于保障單位正常運轉。

  (二)國有資產占有使用情況

  截止到2016年12月31日,三口鎮人民政府共有車輛3輛,均為一般公務用車。

  (三)政府采購情況

  2016年度三口鎮政府采購支出總額333.65萬元,其中:政府采購貨物支出3.13萬元,政府采購工程支出308.47萬元、政府購買服務支出22.05萬元。授予中小企業合同金額72.86萬元,占政府采購支出總額21.84%。

  (四)預算績效管理工作開展情況

  2016年,三口鎮人民政府按照指向明確、合理可行的原則,對15個項目支出編制了績效目標,涉及財政資金362.4萬元。全年共組織對15個項目進行了監管績效評價,涉及財政資金362.4萬元。評價結果顯示,達到了預期績效目標。


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