隨著部門預(yù)算、國庫集中支付、政府收支分類等財政改革的不斷深化,決算作為預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的綜合性反映,既體現(xiàn)了財政改革的積極成果,又為進一步深化改革、改進財務(wù)管理提供科學(xué)的決策依據(jù)。下面是語文迷小編整理的2016年度部門決算分析報告范文，希望對大家有所幫助!
【2016年度部門決算分析報告范文1】
2016年，我鎮(zhèn)決算工作按照《財政部關(guān)于印發(fā)2016年度部門決算報表及編制說明的通知》(財庫【2016】210號)文件和省財政廳決算會議精神;認真做好行政單位部門決算的編制工作，確保了部門決算的真實、完整、及時、準確。
一、2016年我鎮(zhèn)收支完成情況與年初預(yù)算情況相比
1、全鎮(zhèn)財政總收入745.56元，占全年預(yù)算的100%。
2、全鎮(zhèn)財政支出情況：
2016年全鎮(zhèn)財政總支出(含省上專款及調(diào)整預(yù)算)745.56萬元，占全年預(yù)算的100%。
(1)一般公共服務(wù)支出193.08萬元，其中工資福利支出129.84萬元，占預(yù)算數(shù)的107.36%，占支出總數(shù)的17.42%;商品和服務(wù)支出70.71萬元，占預(yù)算數(shù)的96.35%，占支出總數(shù)的9.48%。在商品和服務(wù)支出中，水電氣合計支出3.54萬元，比年初預(yù)算數(shù)2.94萬元超支0.6萬元，增長0.08%;郵電費支出5.24萬元;印刷費4.3萬元;差旅費支出13.65萬元，比年初預(yù)算數(shù)8.4萬元增加了5.25萬元，增加了0.7%;培訓(xùn)費支出3.9萬元;會議費及招待費支出6.74萬元。辦公費13.61萬元，維修費1.5萬元，勞務(wù)費0.6萬元，工會經(jīng)費3萬元，其它商品和服務(wù)支出14.63萬元，基本控制在年初預(yù)算之內(nèi)。
(2)文化體育與傳媒支出3萬元。
(3)社會保障和就業(yè)180.53萬元。其中傷殘撫恤補助2.4萬元，在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人補助88.77萬元，社會福利6.97萬元，中央自然災(zāi)害救助5萬元，其他農(nóng)村社會救濟61.07萬元。農(nóng)村五保16.32萬元
(4)農(nóng)林水事務(wù)128.9萬元。其中對村民委員會和村黨支部的補助52.52萬元，高校畢業(yè)生到村任職補助7.8萬元，其中農(nóng)村綜合改革支出35萬元，農(nóng)村道路3.58萬元，其它扶貧資金4萬元，一事一議25萬元，化解其它公益性債務(wù)1萬元。
(5)節(jié)能環(huán)保6萬元。
(6)住房保障支出227.78萬元
(7)資源勘探與信息支出0.47萬元，
(8)其他支出5.8萬元。
二、2016年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況分析
2016年我鎮(zhèn)本著量入為出，專款專用，收支平衡的原則，總體看來實現(xiàn)了當年財政收支平衡，對專項經(jīng)費，如‘一事一議’資金、公共運行維護資金、文化體育與傳媒等，我們做到專款專用，不截留、不挪作他用。但就一般公共服務(wù)支出中的商品和服務(wù)支出來看，要比年初預(yù)算數(shù)高出一些，其主要原因是，由于物價上漲導(dǎo)致商品和服務(wù)支出(公用經(jīng)費)成本增加，從而直接導(dǎo)致辦公費，差旅費，水電氣等費用的大幅度增加，在今后的工作中，除了要加強對“三公”經(jīng)費的嚴格管理外(2016年我鎮(zhèn)預(yù)算接待費5萬元，實際決算4.65萬元，減少0.35萬元)，市級部門要增加對我鎮(zhèn)商品和服務(wù)支出(公用經(jīng)費)的預(yù)算指標，以便能夠保證我鎮(zhèn)財政資金的正常運轉(zhuǎn)。
總之，2016年，我鎮(zhèn)在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，對本年財政工作歸納分析了主要成效、存在的主要問題，并根據(jù)形勢任務(wù)的要求和我鎮(zhèn)發(fā)展的實際情況，對來年的財政工作調(diào)整提出初步意見。
三、2016年工作打算
2016年我們要繼續(xù)以十八屆四中全會精神為指導(dǎo)，抓住機遇，應(yīng)對挑戰(zhàn)，采取積極有效的措施，不斷開創(chuàng)財政工作新局面，繼續(xù)保持我鎮(zhèn)財政工作走在全市前列。
(一)大力推進項目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整
繼續(xù)注重和加強項目推進和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，及時撥付各項專項和配套資金，真正使政策落到實處、發(fā)揮最大效應(yīng)，加快區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)我鎮(zhèn)項目強鎮(zhèn)和項目富鎮(zhèn)及旅游興鎮(zhèn)的理念。
(二)推進新一輪鎮(zhèn)財政體制工作
在確保鎮(zhèn)財政收入和財力比重基本穩(wěn)定的前提下，設(shè)想新一輪財政體制時間與區(qū)域總體規(guī)劃時間保持一致，充分發(fā)揮鎮(zhèn)財政體制在“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、重均衡、防風險、促和諧”等方面的功能作用，增強財政政策導(dǎo)向功能，加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。
(三)穩(wěn)步推進財政信息公開工作
根據(jù)鎮(zhèn)黨委會集體研究表決結(jié)果，我鎮(zhèn)嚴格各項支出的管理，大額支出要經(jīng)鎮(zhèn)黨委集體研究決定，不斷增強財務(wù)信息的公開度和透明度，穩(wěn)步推進財政預(yù)決算公開，自覺接受社會各界的監(jiān)督。
(四)積極穩(wěn)步推進各項惠農(nóng)資金兌現(xiàn)工作
新形勢下以財政規(guī)范化建設(shè)為契機，不折不扣推進各項惠農(nóng)政策的兌現(xiàn)、信息公開等工作。
總之，2016年已經(jīng)結(jié)束，2016年剛剛開始，站在新的起點，面對新的挑戰(zhàn)，我們將在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，振奮精神，銳意進取，扎實工作，為全面完成全年財政收支預(yù)算任務(wù)而努力奮斗。
【2016年度部門決算分析報告范文2】
一、部門主要職能
三口鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)黨政辦、統(tǒng)計辦、紀委辦等16個部門，各部門職能如下：
黨政辦: 深入基層調(diào)查研究，及時采編綜合本鎮(zhèn)各類信息，并及時上報; 擬定黨委、政府文件，起草會議稿件及工作總結(jié)。負責全鎮(zhèn)統(tǒng)計資料的搜集、整理、上報，做到情況真實客觀，數(shù)據(jù)準確有效，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可行依據(jù)，并及時完成上報主管部門布置的各項統(tǒng)計調(diào)查任務(wù); 建立健全督查工作制度，確保黨委、政府各項工作的落實; 組織、籌備會議，搞好會議服務(wù); 負責全鎮(zhèn)文書檔案的整理、保管工作，及時發(fā)放鎮(zhèn)機關(guān)、各部門的書信報刊，做好傳真的收發(fā)和保管; 搞好電話值班，保證上下聯(lián)系暢通; 做好來客接待，搞好鎮(zhèn)機關(guān)生活及安全保衛(wèi)工作。
統(tǒng)計辦：指導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作，組織開展普查及有關(guān)專項調(diào)查;為地方黨委、政府制訂政策、編制國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計資料，并對當?shù)貒窠?jīng)濟、科技進步和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測、統(tǒng)計檢查和監(jiān)督，向黨政領(lǐng)導(dǎo)及其有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議 ;統(tǒng)一核定、管理、公布本行政區(qū)域經(jīng)濟、社會、科技的基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布本行政區(qū)域國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報;發(fā)布社會經(jīng)濟統(tǒng)計信息;建立健全和管理統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系;指導(dǎo)基層單位加強統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)。
紀委辦：組織黨員干部學(xué)習(xí)黨的章程、黨規(guī)，黨法、廉政準則及黨員處分條例。通過學(xué)習(xí)不斷提高黨員干部的黨性原則和政治思想素質(zhì);抓好黨風廉政建設(shè)，教育好黨員干部并采取有效措施，使全鄉(xiāng)黨風有根本性轉(zhuǎn)變;抓好廉政制度建設(shè)，指導(dǎo)各村、各單位結(jié)合實際制定機關(guān)制度并上墻，負責督促落實;抓好違紀案件的查處，做到有案必查，違紀必究，取信于民;認真做好信訪件的凋查處理工作，做到事事有回音，件件有著落。
財稅所：貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策，嚴格遵守國家財稅法規(guī)和各項規(guī)章條例，維護財經(jīng)法規(guī)，遵守財經(jīng)紀律;大力配合鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府搞好稅源調(diào)查，培植稅源基地，圍繞增收開展工作;嚴格執(zhí)行預(yù)、決算制度，及時編報年度預(yù)算和決算，確保財政收支平衡;抓好“收支兩條線”的落實，搞好預(yù)算外資金及代管資金的管理，大力組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴格支出管理，支持本鎮(zhèn)經(jīng)濟和各項事業(yè)的發(fā)展;負責各種專項資金的發(fā)放、監(jiān)督和管理，確保專款專用;加強國有資產(chǎn)管理，按照規(guī)定對固定資產(chǎn)及時進行登記入帳，防止國有資產(chǎn)流失;加強財務(wù)監(jiān)督，執(zhí)行內(nèi)審制度，嚴禁違犯財經(jīng)紀律，促進廉政勤政。
人大辦：依法組織直接選舉產(chǎn)生區(qū)、鎮(zhèn)人大代表，組織召開鎮(zhèn)人代會，完成各項議程。閉會期間，檢查會議決議、決定執(zhí)行情況;定期組織鎮(zhèn)內(nèi)各級人民代表進行視察、檢查活動，定期開展執(zhí)法撿查;加強各級人民代表的聯(lián)系，督促政府辦理人民代表提出的各項議案、意見和建議;當好黨委參謀，積極督促和幫助鄉(xiāng)政府推行完成各項工作，大力推進工作監(jiān)督和法律監(jiān)督;認真完成區(qū)人大常委會和各工委交辦的各項事宜。
計生辦：宣傳貫徹計劃生育政策規(guī)定，實現(xiàn)全鎮(zhèn)人口控制指數(shù)，并切實抓好人口與計劃生育的宣傳和教育，集中活動和經(jīng)常性工作的開展;負責人口與計劃生育工作的規(guī)劃和統(tǒng)計，搞好流動人口的計劃生育管理工作，管好用好計生經(jīng)費;指導(dǎo)和檢查各單位的計劃生育工作，做好育齡婦女的春秋婦檢，嚴控流動人口的登記率、驗證率、持證率，落實管理費的征收;依法查處違反計劃生育管理條例的行為;監(jiān)督檢查人口責任目標和計劃生育合同的履行，完成好區(qū)、鎮(zhèn)各項計生工作目標;提供計劃生育技術(shù)服務(wù)，發(fā)放、管理避孕藥具，開展婚前保健教育和培訓(xùn)，進行生育與避孕指導(dǎo)和培訓(xùn)。
司法所：指導(dǎo)管理人民調(diào)解工作，參與調(diào)解疑難、復(fù)雜民間糾紛;承擔社區(qū)矯正日常工作，組織開展對社區(qū)服刑人員的管理、教育和幫助;指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作;協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位開展對刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作;組織開展法制宣傳教育工作;組織開展基層依法治理工作，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)依法行政、依法管理提供法律意見和建議;協(xié)助基層政府處理社會矛盾糾紛;參與社會治安綜合治理工作。
勞動保障所：負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員統(tǒng)計登記和管理工作;開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和再就業(yè)工作，開發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)崗位、組織下崗失業(yè)人員培訓(xùn)，做好困難人員托底安置的就業(yè)指導(dǎo)工作;協(xié)助民政部門做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)特困人員享受城市居民最低生活保障待遇情況的調(diào)查、審核、辦理工作;協(xié)助社會保險經(jīng)辦機構(gòu)辦理有關(guān)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險事務(wù)，承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)企業(yè)退休人員的社會化管理服務(wù)工作;開展就業(yè)和社會保障政策法規(guī)宣傳咨詢工作。
信訪辦：受理來信，接待來訪，向信訪人宣傳法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，維護信訪人的合法權(quán)益;承辦上級機關(guān)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項;依照職責范圍，及時、認真辦理由信訪機構(gòu)自辦的信訪事項; 協(xié)調(diào)處理重要信訪案件;做好信訪信息的分析和反映工作。
文化廣播站：運用多種文化藝術(shù)手段，對廣大群眾進行兩個文明建設(shè)的宣傳教育，組織開展豐富多彩的群眾性文化活動;舉辦各類文化藝術(shù)講習(xí)班，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文化骨干;開展圖書閱覽活動，傳播科學(xué)、技術(shù)、文化知識;搜集、整理、保護民族和民間文化遺產(chǎn);依法對文化市場進行監(jiān)督檢查和管理;做好文物的宣傳保護工作;指導(dǎo)村、組文化室的工作。
團委：負責對全鎮(zhèn)團員青年關(guān)系的進、退、轉(zhuǎn)手續(xù)辦理和檔案資料的管理;加強對基層團干的“雙推”工作，建立定期學(xué)習(xí)、培訓(xùn)制度;抓好基層團組織建設(shè)，做好團干的配備和活動陣地的配置;緊密圍繞鎮(zhèn)黨委中心工作開展活動，發(fā)動帶領(lǐng)團員青年積極承擔完成急難險重任務(wù);負責抓好全鎮(zhèn)青少年思想道德、政治理論的教育，加強團干文化和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高他們的素質(zhì)。
武裝部：負責基層民兵組織建設(shè)和民兵預(yù)備役人員的教育以及武器裝備的管理;負責完成上級賦予的民兵軍事訓(xùn)練任務(wù)，落實參訓(xùn)人員及其經(jīng)費;負責民兵預(yù)備役人員的登記、統(tǒng)計工作，搞好兵役登記及征兵工作;帶領(lǐng)民兵參加兩個文明建設(shè)，完成戰(zhàn)備執(zhí)勤和急難險重任務(wù)，配合公安機關(guān)維護社會治安;協(xié)同有關(guān)部門做好“雙擁”及退伍軍人安置等工作;戰(zhàn)時負責組織實施兵員動員和帶領(lǐng)民兵參軍作戰(zhàn)、保衛(wèi)后方工作。
農(nóng)技站：深入田間調(diào)研，掌握本鎮(zhèn)農(nóng)情，當好參謀;組織農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技含量;實施蔬菜等高效農(nóng)業(yè)的開發(fā);搞好新技術(shù)的試驗、示范、推廣;推廣秸稈還田和配方施肥，培肥土壤;搞好農(nóng)業(yè)技術(shù)的咨詢服務(wù)。
水保站：負責全鎮(zhèn)農(nóng)田水利基本建設(shè)規(guī)劃、實施;負責宣傳節(jié)水灌溉知識，推廣節(jié)水灌溉技術(shù);協(xié)助區(qū)水資源辦公室對本轄區(qū)單位用水管理;宣傳《水法》、《防洪法》、《河道管理條例》等法規(guī);制定《防洪預(yù)案》，督促各單位汛前組織、料物、人員落實情況，確保安全度汛。
農(nóng)經(jīng)站：農(nóng)村土地承包管理;農(nóng)民負擔監(jiān)督管理;農(nóng)村集體財務(wù)管理;農(nóng)村集體資產(chǎn)管理;農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計年報;積極探索推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、穩(wěn)步促進農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織建設(shè)、加強農(nóng)業(yè)服務(wù)體系建設(shè);村主要干部離任審計;農(nóng)村興辦公益事業(yè)籌資籌勞審核和農(nóng)民負擔監(jiān)督卡的發(fā)放工作;財政對村級補助資金監(jiān)督管理工作;農(nóng)經(jīng)政策的宣傳工作。
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