部門決算分析報告是行政事業單位決算編報體系的重要組成部分。下面是語文迷小編整理的2016年度部門決算分析報告，希望對大家有所幫助!
【2016年度部門決算分析報告1】
一、部門情況
(一)基本情況
1.主要職能
擬訂全區對外開放、招商引資、投資服務的政策規定，負責編制招商引資長期規劃，擬訂年度招商引資指導性目標計劃并組織實施;負責麒麟區招商引資工作，協調組織重點行業、重點企業開展招商引資活動，負責重大引資項目的協調服務工作;參與編制鼓勵外商投資產業指導目錄，負責對內對外重點招商引資項目庫的建設及對外發布工作，負責督促落實簽約內外資項目的審批注冊、開工建設和資金到位情況;綜合協調有關部門運用法律、經濟手段和行政措施改善投資環境，配合做好外來投資企業、外商投訴工作;負責國內合作企業的認證和市外國內企業在麒麟區設立非營利性辦事機構的審核，負責招商代理的預選、申報和獎勵兌現，負責國內合作重點掛牌保護企業的初審報批工作;負責招商引資目標責任制工作體系的建設;配合麒麟區監察局做好外來投資企業的投訴工作;配合麒麟區工商行政管理局、麒麟區國稅局、麒麟區地稅局開展外來投資企業登記注冊、稅務登記、企業年檢、納稅統計工作;承辦麒麟區招商引資工作領導小組和區委、區政府及市招商合作局交辦的其他事項。
2.機構人員情況
區招商合作局成立于2016年6月10日(區機編〔2016〕17號)，為區人民政府管理的財政全額撥款事業單位，正科級，領導職數：局長1名，副局長2名，全額撥款事業編制6名。年末有在職職工6人。
3.機構人員當年變動情況及原因
局長蔣紅林，從區商務局調入，公務員身份，人事、工資關系在區政府辦，8月起由調入單位計發工資。
副局長蒯大勇，從區人口和計劃生育局調入，8月起由調入單位計發工資。
副局長曹偉，從曲靖婦女兒童中心調入，7月起由調入單位計發工資。
沈金強，從云南北辰高級中學調入，8月起由調入單位計發工資。
王華，從沾益縣第三中學調入，10月起由調入單位計發工資。
毛赟，從東山鎮中心學校調入，11月起由調入單位計發工資。
(二)當年取得的主要事業成效
2016年共實施招商引資項目61個(其中結轉項目27個，新增項目34個)，引進市外國內資金100.39億元，同比增84.9%，完成市委市政府下達目標任務96億元的104.6%，其中省外國內資金88.4億元，同比增73.7%，完成市委市政府下達目標任務88億元的100.5%。實際利用外資工作上，引進了香港法人獨資企業昆明捷運路橋發展有限公司與麒麟區土投公司合作，開發建設麒麟區城南片區防洪調節庫，總投資18.4億元人民幣，昆明捷運路橋發展有限公司第一筆投資3.7億元人民幣于今年6月12日轉入區土投公司賬戶，該筆資金屬香港法人獨資企業用人民幣形式利潤再投資。第三屆南博會暨第23屆昆交會麒麟區共簽約招商引資項目13個(2個省級簽約，11個曲靖市級專場簽約)，同比增18.2%，13個新簽約項目履約率100%，目前項目開工12個，占92.3%，認真篩選包裝上報了20個市級重點產業招商項目，項目總投資233.2億元。超額完成了市委政府下達項目包裝目標任務。
今年1—12月，市委常委、區委書記傅學賓帶領產業招商小分隊4批次外出赴廣州、杭州、佛山、深圳、江西、安徽、貴州等地走訪了“大浪基地”、“育星集團”、“廣東省玉器協會”、“佛山商會下屬陶瓷、家具、燈具制造企業”等大集團、大公司，考察了“美麗鄉村”、“鄉村旅游” “棚戶區改造”、“玉器加工”、“家具生產”等項目，達成了“陶瓷產業”、“電子產業”、“服裝產業”等項目的投資意向，牽頭引進項目8個，協議投資達79.1億元，今年到位資金16.45億元。區長朱家甫帶領小分隊5 批次外出赴江蘇、浙江、安徽、湖南、廣東、四川、北京、河北等地與“萬宇集團”、“綠城集團”、“華聯集團”、“盛世神農集團”、“中聯重科”、 華大集團、廣州企業家聯合會、霸王集團、華為集團等對接了“棚戶區改造”、“鄉村旅游文化建設”、“社區養老服務”、“冷鏈物流”、“機械加工制造”等項目，收到了預期的效果，達成了部分投資意向，牽頭引進項目7個，協議投資達52.52億元，今年到位資金15.67億元。其他產業招商組共外出招商20次，圍繞全區產業需求進行了有針對性的對接和洽談。通過主動走出去請進來，全區產業項目的引進取得了較大突破。
二、收入支出預算執行情況分析
1.收入情況
2016年，區財政局撥入經費322500元。
2.支出情況
全年支出322500元。
工資福利支出109352元：基本工資100597元，津補貼8755元。
其他資本性支出：辦公設備購置172197元。
商品和服務支出40951元：辦公費8173元，培訓費480元，公務接待費1578元，勞務費1200元，其他商品和服務支出29520元。
(三)年末結轉和結余情況
無。
【2016年度部門決算分析報告2】
一、2016年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計207.33萬元。
1.財政撥款收入207.33萬元，為縣本級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉和結余0萬元。
(二)支出總計207.33萬元。包括：
一般公共服務(類)207.33萬元：主要用于局機關和局屬事業單位為保證日常運轉發生的基本支出和為完成各項統計工作任務、保障統計事業發展而發生的項目支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按興安縣統一規定的開支標準安排的辦公費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出以及用于統計專項檢查、各項大型普查、“四大工程”和信息化建設、服務業統計改革等方面的項目支出。
二、2016年度公共預算財政撥款支出決算情況
興安縣統計局2016年度公共預算財政撥款支出207.33萬元，其中：基本支出137.01萬元，項目支出70.32萬元。
其中：工資福利支出89.71萬元，商品和服務支出80.97萬元，對個人和家庭的補助支出36.65萬元。
三、2016年度政府性基金支出決算情況
桂林市統計局2016年度政府性基金支出0萬元。
四、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明
(一)收入總計9.69萬元。
1.財政撥款收入9.69萬元，為縣本級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉和結余0萬元。
(二)支出總計9.69萬元。包括：
1、因公出國(境)費支出決算0萬元;
2、公務用車購置及運行維護費支出決算2.5萬元;主要用于機要文件交接、市縣內因公出行以及開展統計業務所需燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3、公務接待費支出決算7.19萬元。
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