2016年部門決算分析報告

　　部門決算分析報告是行政事業單位在編制部門決算報表的基礎上，對本部門本單位預算執行、財務狀況和事業發展情況等進行總結的文字性材料。下面是語文迷小編整理的2016年部門決算分析報告，希望對大家有所幫助!

　　【2016年部門決算分析報告1】

　　一、部門基本情況

　　(一) 部門職能

　　修文縣工業和信息化局為縣人民政府工作部門。主要職能如下：

　　(1)擬訂新型工業化發展規劃和建議，優化產業布局、調整產業結構，推進工業和信息化的融合;指導行業技術創新和技術進步，促進科研成果產業化，推動新興產業發展和傳統產業技術進步;推進產學研結合，推動企業技術創新體系建設。

　　(2)監測分析工業經濟運行態勢并發布有關信息;編制工業經濟運行調控目標和措施并組織實施，負責工業應急管理、產業安全，綜合協調應急狀態下重要工業品的供應保障工作;負責信息通信應急協調工作，參與產業損害調查工作。

　　(3)負責國有企業改制、中小企業、非公有制經濟的指導及綜合協調工作，會同有關部門擬訂促進中小企業及非公有制經濟發展的措施;管理國家、省和市財政下撥的扶持中小企業、非公有制經濟的發展資金;推進信用擔保、小額貸款公司試點工作的健康發展，多渠道解決中小企業融資難的問題。

　　(4)統籌推進信息化工作;協調信息化建設中的相關問題，促進通信、廣播電視和計算機網絡融合;指導協調信息資源的開發利用、企業信息化建設、電子商務推廣和信息化應用推進工作;推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享;擬訂縣級財政信息化專項資金年度計劃并組織實施。

　　(5)負責縣級信息基礎設施建設的規劃、協調和管理;指導協調通信業發展;指導相關部門擬訂通信管線、公共通信網、專用信息網的規劃;牽頭協調電信市場涉及社會公共利益的重大事宜;監督管理全縣網絡和信息服務市場;聯系并協調縣內電信運營企業相關工作，協調指導黨政專用通信網的建設工作。

　　(6)負責電力、煤炭、石油、天然氣和可再生能源等能源的行業管理;參與能源運行調節和應急保障，監測縣內相關能源市場供求變化，銜接能源生產建設和供需平衡;按規定權限審批或審核相關能源儲備設施項目，監督管理商業石油儲備，協調電力調度，推進電力需求側管理工作;指導和協調農村能源發展工作。

　　(7)研究擬定全縣煤炭行業發展規劃、煤炭科技進步規劃、產業結構調整規劃和多種經營綜合利用規劃并組織實施;負責新辦礦井的申報審核，組織協調煤炭基建，負責指導煤礦技術改造工作，推廣新工藝、新技術、新裝備，促進煤炭資源合理開發和綜合利用;依法管理和監督煤炭行業的生產經營活動。

　　(8)組織、指導全縣安全生產宣傳教育培訓工作。

　　(9)承辦縣委、縣人民政府及上級業務部門交辦的其他事項。

　　(二)機構情況

　　單位內設辦公室、能源管理科、信息化推進科、工業發展科、煤礦安全生產管理站(事業編制)5個科室。

　　現單位行政編制(機關工勤人員)12名，事業編制12名，由財政全額預算管理。

　　本年末實有人數共21人，其中行政(含行政工勤)在職人員11人，事業在職人員12人，離休人員2人，退休人員33人。本年末共有公務車4輛，其中轎車2輛，越野車2輛。

　　單位年末實際房屋建筑面積680.74平方米，房屋修建于上世紀80年代，主體結構為磚混結構。

　　二、部門預算執行情況分析

　　(一)收入支出結構分析

　　修文縣工業和信息化局2016年收入合計為2863.62萬元。撥入經費2863.62萬元。支出合計為3060.85萬元,具體支出情況分析如下：

　　2016年支出合計3060.85萬元。其中：工資福利支出140.39萬元，占總支出的4.59%;對個人和家庭的補助支出243.71萬元，占總支出的7.96%;商品服務支出72.98萬元，占總支出的2.38%;其他資本性支出0.65萬元，對企事業單位的補助2603.12萬元，占總支出的85.06%;

　　(二)收入支出與預算對比分析

　　2016年財政下達經費預算387.63萬元。其中：工資福利支出111.25萬元，商品服務支出35.11萬元，對個人和家庭的補助支出241.27萬元。

　　支出增減變動原因：工資福利支出增加是因為人員調資增加及伙食補助費增加等;對個人和家庭的補助增加是因為本年度增加助學金對駐村人員補貼等;商品和服務支出增加是因為撥安監站工作經費及其他費用相應增加。

　　(三)收入支出與上年度對比分析

　　支出增減變動原因：工資福利支出比上年增加是因為人員調資增加、因此工資增長;對個人和家庭的補助增加是因為本年度無撫恤金和醫療費用減少等;商品和服務支出比上年減少是因公務接待費、公務用車、會議等費用減少。

　　(四)年末收支結余情況

　　本年年末結余72.91萬元。

　　【2016年部門決算分析報告2】

　　一、部門基本情況

　　1、部門職能：對2016年一般財政預算資金運行進行核算和控制.

　　2、機構情況及增減變動原因：灑坪鎮鎮政府設行政編制機構1個，實有獨立編制行政機構1個，獨立核算機構1個。人員編制行政編制23人，年末實有行政編制人員22人(含人大1人、黨派4人)。灑坪鎮設有事業編制機構9個,其中有社保所、村建所、計生站、財政分局、文化中心、林業站、農業站、安監站、水利站。人員編制事業編制58人，年末實有事業人員41人。其他財政撥款人員：年末行政退休人員7人：鎮政府行政退休7人。

　　二、部門預算執行情況分析

　　1、收支結構分析

　　灑坪鎮一般預算收入2016全年財政撥款收入21712702.35元,其中基本收入7748733.31元,項目收入13963969.04元。

　　基本支出8265120.62元，項目支出13764784.96元，支出結構圖如下：

　　三、2016年財務工作總結

　　2016年我鎮財務工作主要有財務軟件(用友)的延用，對全鎮財務進行統一核算。

　　2016年我鎮財務工作主要是實行新行政單位會計制度，加強核算和監督職能，對各種公務開支嚴格審核，減少不必要的浪費，降低行政運行成本。

　　2017年，將在2016年財務工作基礎上，我鎮財務工作將投入更多的力量，清理以前年度往來款項，消化債務，減輕財務工作強度。對各項支出仔細核算，為領導決策提供更好的依據。

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