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【2016年財政預決算公開自查報告】
受市人民政府委托，現(xiàn)將2016年預算執(zhí)行情況和2017年預算草案提請泉州市第十五屆人民代表大會第五次會議審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席同志提出意見。
一、2016年預算執(zhí)行情況
2016年，面對困難復雜的經(jīng)濟形勢，各級各部門在市委的堅強領導下，按照市十五屆人大四次會議決議和《政府工作報告》的有關要求，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，加快實施“三大戰(zhàn)略”，全力抓好預算執(zhí)行工作。財政收入穩(wěn)中有進，財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財政管理逐步完善，財政改革發(fā)展有序推進，預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
(一)2016年全市預算執(zhí)行情況
1. 公共財政預算
全市公共財政總收入完成723.12億元，比上年增加73.55億元，增長11.3%，其中：全市公共財政預算收入完成380.11億元，比上年增加33.69億元，增長9.7%。全市公共財政預算支出478.30億元，比上年增加56.18億元，增長13.3%，其中：民生支出354.02億元，比上年增加52.59億元，增長17.4%，占全市公共財政預算支出的74%，比上年提高2.6個百分點。
(1) 公共財政預算收入項目執(zhí)行情況
增值稅53.98億元，比上年下降1.5%。營業(yè)稅84.08億元，比上年增長22%。企業(yè)所得稅55.95億元，比上年增長16.9%。個人所得稅14.13億元，比上年增長1.5%。地方中小稅種96.12億元，與上年基本持平。非稅收入75.85億元，比上年增長17.2%。
(2)主要支出項目執(zhí)行情況
教育支出106.77億元，比上年增長16.1%。科學技術支出10.39億元，比上年增長14.6%。文化體育與傳媒支出8.37億元，比上年增長26.4%。社會保障和就業(yè)支出35.15億元，比上年增長11.4%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48.03億元，比上年增長40.5%。節(jié)能環(huán)保支出11.65億元，比上年增長19.7%。農(nóng)林水支出48.03億元，比上年增長23.6%。
2.政府性基金預算
全市政府性基金收入370.56億元，比上年增加90.44億元，增長32.3%;全市政府性基金支出353.65億元，比上年增加70.68億元，增長25%。
(二)2016年市本級預算執(zhí)行情況
1. 公共財政預算
市本級公共財政總收入完成101億元，比上年增加4.78億元，增長5%。其中：市本級公共財政預算收入完成60.52億元，比上年增加5.6億元，增長10.2%。(其中小本級公共財政預算收入47.26億元，比上年增加5.14億元，增長12.2%)。市本級公共財政預算支出69.78億元，比上年增加3.45億元，增長5.2%。
2016年市本級預算執(zhí)行具體情況如下：
(1)主要收入項目執(zhí)行情況
面對宏觀經(jīng)濟增速放緩，財政收入增長支撐因素走弱的不利局面，財稅等相關部門精心組織，科學謀劃，攻堅克難，努力實現(xiàn)了財政收入的持續(xù)平穩(wěn)增長。在此基礎上，收入運行呈現(xiàn)出以下主要特點：
一是財政收入穩(wěn)中有升，但增速放緩。面對經(jīng)濟下行壓力加大、小微企業(yè)優(yōu)惠政策適用范圍擴大等多重減收因素的影響，緊盯全年收入目標，理順征管機制，挖掘增收潛力，努力實現(xiàn)了財政收入穩(wěn)中有升，但增速相對放緩，公共財政總收入和公共財政預算收入增幅分別比上年回落8.2個百分點和5個百分點。
二是稅性收入增幅不高，收入穩(wěn)定性略有下降。全年地方稅收收入完成45.75億元，增長5.6%，占公共財政預算收入的75.6%，比上年占比回落3.3個百分點。主要原因有：實體經(jīng)濟對財政增收的支撐作用不足，與工業(yè)經(jīng)濟運行密切相關的國內(nèi)增值稅持續(xù)減收,全年累計完成 6.94億元(地方25%部分)，比上年下降12.4%;受流轉(zhuǎn)稅低幅增長、房地產(chǎn)市場“轉(zhuǎn)冷”及2013年工業(yè)、外貿(mào)企業(yè)房產(chǎn)稅和土地使用稅“即征即獎”形成高基數(shù)的影響，地方中小稅種收入全年完成14.3億元，比上年下降3.1%。
三是受一次性因素影響，非稅收入增幅較高。市直行政單位舊辦公場所出售收入入庫3.8億元。受此因素影響，非稅收入全年完成14.77億元，比上年增長27.5%。
(2)主要支出項目執(zhí)行情況
教育支出13.73億元，比上年增長16.7%。落實20所新改擴建公辦幼兒園補助資金，新增學位1萬個。強化義務教育標準化建設資金保障，擴容城鎮(zhèn)中小學學位2.2萬個。統(tǒng)籌資金加快東海、城東等學園建設，落實教學設施設備資金1790萬元，保障五中城東校區(qū)、晉光小學東海校區(qū)、幼高專附屬幼兒園正式招生。落實泉州師院發(fā)展專項資金6000萬元、華僑大學發(fā)展專項資金1200萬元，安排黎明職業(yè)大學、泉州醫(yī)高專等市屬高校化債資金6000萬元，支持高等教育和職業(yè)教育發(fā)展。
科學技術支出2.02億元，比上年增長10.4%。加大科技研發(fā)和知識產(chǎn)權投入，落實“數(shù)控一代”機械產(chǎn)品創(chuàng)新應用示范工程建設資金4000萬元，落實中科院泉州裝備制造研究所等科技研發(fā)平臺建設資金2650萬元，推動“數(shù)控一代”發(fā)展和“中國制造2025”試點。加快培育“科技小巨人”和產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，實施“五年千項”技術改造，促進產(chǎn)、學、研深度融合，推進全方位創(chuàng)新。
文化體育與傳媒支出2.91億元。加快公共文化服務體系建設，實施文化惠民工程，鼓勵引導文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。落實木偶劇院建設資金1230萬元、歌舞劇院建設資金1000萬元。落實古城文化復興計劃一期建設資金5000萬元、閩南文化生態(tài)保護區(qū)建設資金500萬元。安排資金5000萬元，保障東亞文化之都系列活動、海上絲綢之路藝術節(jié)等重大文化活動的順利舉辦。
社會保障和就業(yè)支出3.07億元。切實提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助標準，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保率達99.2%。完善社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制，逐步提高最低生活保障標準，13.6萬人享受最低生活保障，社會救助體系不斷健全。為1800名特困失能老人提供政府購買服務，推動250個城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老服務中心(站)建設，支持社會福利中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院建設。促進新增就業(yè)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.22億元。補助中醫(yī)聯(lián)合醫(yī)院、三院新院、一院新院基建貼息3679萬元，補助中醫(yī)院、三院搬遷經(jīng)費2000萬元，投入4867萬元提高市屬公立綜合醫(yī)院床位補助標準，投入1242萬元提高衛(wèi)生技術人才待遇，支持啟動公立醫(yī)院改革。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助標準提高到每人每年320元。城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政府籌資標準提高到每人每年200元。支持宣傳實施“單獨兩孩”政策，開展“關愛女童”行動，實行免費產(chǎn)檢等。
節(jié)能環(huán)保支出2.43億元。撥付江河湖泊治理與保護專項資金1736萬元，深入開展21條小流域“賽水質(zhì)”活動。落實環(huán)境監(jiān)測能力建設資金1077萬元，支持環(huán)境監(jiān)測實驗室等建設。落實環(huán)境污染整治資金778萬元，加大PM2.5監(jiān)測、污染防治、垃圾綜合處理等方面投入。繼續(xù)完善流域生態(tài)補償工作，推動山美水庫生態(tài)修復項目順利實施，加快污水管網(wǎng)和處理設施建設，鼓勵推廣可再生能源應用和資源綜合利用，積極支持創(chuàng)建國家級生態(tài)市。
農(nóng)林水支出3.96億元，比上年增長5.9%。及時兌現(xiàn)農(nóng)資綜合補貼、成品油價格改革對漁業(yè)補貼等資金，著力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，加大扶貧開發(fā)力度，持續(xù)推進美麗鄉(xiāng)村建設，實施石結(jié)構(gòu)房屋改造計劃，推動實施998個農(nóng)村“一事一議”公益事業(yè)項目建設，支持山美至惠女水庫連通、晉江防洪工程等重大水利設施建設,繼續(xù)實施“四綠工程”，促進海洋經(jīng)濟發(fā)展。
以上市本級支出均不含對縣(市、區(qū))轉(zhuǎn)移支付資金。
2.政府性基金預算
市本級政府性基金收入110.67億元，比上年增加51.55億元，增長87.2%;市本級政府性基金支出85.31億元，比上年增加53.01億元，增長164.1%。
3.國有資本經(jīng)營預算
市本級國有資本經(jīng)營預算收入0.45億元，扣除2013年補繳2011年度收益0.13億元的因素后，比上年增加0.09億元;市本級國有資本經(jīng)營預算支出0.41億元，扣除2013年因上述因素相應安排支出0.13億元后，比上年增加0.05億元。
4.社會保險基金預算
市本級社會保險基金收入28.13億元;市本級社會保險基金支出17.02億元。
上述全年預算執(zhí)行情況是根據(jù)2016年財政快報數(shù)編制的。決算編制中，可能會有所變動。決算編成后，再報請市人大常委會審批。
(三)財政管理和改革工作情況
1.發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟職能作用
積極發(fā)揮財政職能作用，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展，推動城鄉(xiāng)建設再上新臺階。一是加快兌現(xiàn)各項財稅扶持政策，充分發(fā)揮財政引導作用。市本級落實企業(yè)幫扶資金5.9億元，完善惠企專項資金管理，推動金融改革和民綜改革深入拓展，促進兩化融合、工業(yè)設計和商業(yè)模式創(chuàng)新，鼓勵電子商務等新型業(yè)態(tài)發(fā)展，推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。積極推動海絲先行區(qū)申報工作，支持舉辦首屆海上絲綢之路國際品牌博覽會、中阿城市論壇等活動，全面落實出口退稅政策，支持企業(yè)開拓境外市場。二是合理統(tǒng)籌資金，促進加快環(huán)灣城市建設發(fā)展。統(tǒng)籌市本級項目建設資金125.08億元，支持開展“環(huán)灣規(guī)劃建設年”活動，實施基礎設施六項提升工程和宜居環(huán)境建設行動，推動沈海復線泉州段、普賢路拓改等建成通車，泉州灣跨海大橋主橋合龍，江濱北路綠道慢線全線貫通，為完善基礎設施、提升城市管理提供有力支持。
2.持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
堅持為民理財，持續(xù)加大教育、科技、醫(yī)療、文化、環(huán)保、就業(yè)、農(nóng)林水、社會保障、扶貧開發(fā)等方面投入，切實優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，更加重視民生改善和社會建設，著力提升基本公共服務均等化水平，讓人民群眾更加充分地享有發(fā)展成果。2016年，市本級民生支出45.77億元，同比增加1.95億元，占市本級公共財政預算支出的65.6%。市本級及時撥付資金2.17億元，推動市委市政府確定的33項為民辦實事項目順利完成。統(tǒng)籌生態(tài)補償資金3億元，加強晉江、洛陽江上游生態(tài)環(huán)境整治。統(tǒng)籌石結(jié)構(gòu)房屋改造專項資金2億元，啟動城鄉(xiāng)石結(jié)構(gòu)房屋改造五年工作計劃。統(tǒng)籌扶貧開發(fā)專項資金1億元，實施精準扶貧，推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。落實糧食儲備資金，增加糧食儲備規(guī)模，保障“米袋子”安全。
3.注重厲行勤儉節(jié)約
結(jié)合深入開展黨的群眾路線教育實踐活動，嚴格遵守中央八項規(guī)定，強化預算執(zhí)行和約束，堅持行政事業(yè)單位公用經(jīng)費定額 “零增長”，從嚴控制“三公”經(jīng)費等行政運行成本。強化財政監(jiān)督檢查，開展“三公”經(jīng)費專項檢查、貫徹中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作，嚴格處罰，督促整改。2016年，市級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費支出下降24%。先后出臺、修訂了因公臨時出國經(jīng)費、外賓接待、會議費、培訓費、通用設備和辦公家具購置等方面的管理規(guī)定，為深入踐行“為民、務實、清廉”提供有力的制度保障，進一步健全厲行勤儉節(jié)約的長效機制。
4.切實深化財政改革
根據(jù)中央、省上和市委的部署要求，扎實推進我市財政改革工作，改革成效逐步顯現(xiàn)。一是啟動全口徑預算編制，預算管理更加全面。2016年，市本級在全省各設區(qū)市中率先實行全口徑預算管理，將一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算和社會保險基金預算全部納入預算管理，切實完善預算編制和執(zhí)行。二是推進預算績效評價，預算管理更加高效。深入開展預算績效評價，開展結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理，強化資金支出責任和效率意識，提高資金管理使用效益。三是推進預決算信息公開，財政支出更加透明。市、縣兩級財政預決算、部門預決算和“三公”經(jīng)費預決算信息全部向社會公開。四是試編權責發(fā)生制政府綜合財務報告，更加全面、完整地反映政府財務狀況和運營情況。五是加強政府性債務管理。制定我市政府性債務管理規(guī)定，編制債務年度收支計劃，清理甄別地方政府存量債務，充實政府償債準備金，建立風險預警機制，健全政府性債務風險防控體系。六是創(chuàng)新“虛擬量配置權重分配法”，提高批量集中采購效率，加強采購信息公開，推行政府向社會購買公共服務。七是探索運用政府與社會資本合作(PPP)模式，鼓勵社會資本通過特許經(jīng)營等方式參與城市基礎設施投資和運營。
總的來看，2016年預算執(zhí)行情況較好，各項財政工作取得較好成效。這是市委正確領導的結(jié)果，是人大及其代表依法監(jiān)督和政協(xié)及其委員民主監(jiān)督的結(jié)果，是各級各部門以及全市人民共同努力和支持的結(jié)果。同時，我們也清醒認識到，財政工作中仍存在著一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：受經(jīng)濟形勢變化影響，財政收入增速放緩，優(yōu)質(zhì)的財力增長點較少;剛性支出需求較大，收支矛盾仍較為突出;財政預算績效評價工作推進較慢，資金使用效益仍有較大提升空間;政府性債務還本付息壓力較大等。這些困難和問題將通過今后的發(fā)展和工作的改進認真加以解決。
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