【2016年開展廉政風險防控工作自查報告2】
按照全省統一部署，20**年8月，XX市選擇12個單位開展廉政風險防控工作試點。試點工作取得初步成效后，20**年5月，廉政風險防控工作在全市推開。全市共清權確權6820項，繪制權力運行流程圖4899幅，排查廉政風險點28426個，制定有針對性的防控措施36309條。20**年，我市深廉政風險防控工作，開展廉政風險防控向基層、項目和資金領域延伸，確保廉政風險防控工作全覆蓋;加強動態管理，注重加強重點領域和關鍵環節的風險防控，取得了一定的成效，有效提升了全市預防腐敗科學化水平。
一是加強廉政風險防控動態管理。結合我市干部人事變動較多等實際情況，我市及時下發《關于廉政風險防控動態管理工作有關事項的通知》(淮廉防發﹝2013﹝3號)，各單位結合崗位人員變動、職能調整、職責變化和業務增減，及時更新職權目錄、權力運行流程圖，并重新排查廉政風險點，完善防控措施。全市19家單位的新任一把手重新排查了廉政風險點，市公安局崗位變動的61人、職務變動的116人和新入警的20人認真排查并填寫了《廉政風險排查表》;市城鄉建委進一步清理業務流程，梳理細化各類行政職權169項。市招標局在沒有人員變動的情況下，分別召開班子成員和科室負責人會議，按照挖深挖透的工作要求，深入剖析權力運行過程中的新的風險點，共排查出新的廉政風險點18個，制定新的防控措施19條。
二是突出防控重點。從近年我市查處的一些腐敗案件來看，項目和資金領域廉政風險問題比較突出，基層站所和村(社區)班子及成員的廉政風險也在不斷增加，為此，我市《關于做好廉政風險防控工作“三個延伸”的通知》(淮廉防發[2013]5號)文件，全力推進風險防控向基層站所延伸、向項目延伸、向資金領域延伸，并確定市發改委、市教育局、市財政局、市房管局、市國土局、市招標局、市交通運輸局和市法院8家單位為我市廉政風險防控重點單位。8家單位是8家重點單位是我市資金、項目較集中的熱點單位，也是“三個延伸”的重點單位，各單位按照要求認真制定實施方案，重點繪制項目建設流程圖、資金監管使用運行流程圖等，認真查找風險點，制定具體的防控措施。市發改委制定《項目申報風險防控制度》、《政府投資項目審批流程實施辦法》、《政府投資項目可行性研究報告中介機構管理辦法》等四項制度和辦法,圍繞項目審批、項目申報、項目評估等重點部位和環節，切實加強監督和跟蹤，2013年監察室聯合主辦業務科室并會同相關部門對申報國家和省專項資金的37個項目逐個進行實地考察，直接否決8個不符合要求的項目。市財政局從項目審核程序、資金撥付流程、績效評估監督及制度執行等程序入手，將風險防控向項目審核過程、資金撥付管理和績效評價監督三個環節延伸，針對財政資金，特別是大額專項資金，重新繪制資金監管使用運行流程圖，進一步明確財政資金風險防控的關鍵環節、涉及對象、風險點、風險等級、防控措施、責任主體，切實做到崗位職責明確、廉政風險清楚。制定《關于進一步規范財政資金審批程序的通知》、《規范申報財政專項資金規則》、《XX市本級項目支出預算編制管理辦法》等操作性強、有效管用的規章制度，加大預算信息公開、公務卡制度改革、國庫集中支付改革等工作力度，重點對預算安排、資金分配、投資評審、非稅管理、民生工程及涉農資金等重點項目資金，實行全程監督，跟蹤問效，將權力關進制度“籠子”，保護政策、項目、資金、干部四個安全。市國土局組織全市基層國土所(分局)認真對照涉及財、物等權力的決策、管理、執行、處置、執法等崗位，在清權確權的基礎上，認真編制國土所崗位工作流程圖，規范基層工作人員按流程辦事，對出現問題的工作環節及時進行更正，化解容易產生腐敗的風險。開展打造廉潔基層站所活動，對全市22個基層國土所180余名工作人員進行集體廉政談話，對權力進行有效防范。市房管局2013年全面整頓房屋權屬登記與交易部門，重點對房地產交易大廳收件受理、業務審核、繕(發)證等科室崗位進行全面的廉政風險防控排查，開展工作流程再造，規范權力集中的風險. 市教育局針對教師亂辦班補課和從事有償家教等現象，正在開展集中整治，并將出臺《關于禁止中小學教師從事有償補課的暫行辦法》，用制度規范教師的廉政風險。市交通運輸局針對社會反映駕校教練收取“考試過關費”的現象，召集6所駕校校長和部分教練員進行座談，認真探討廉政風險表現形式，制定教練崗位防控措施并張榜公布，接受學員的監督;認真剖析交通行政執法局發生的濫用職權案例，發現制度監督的薄弱環節，并針對薄弱環節制定防控措施。市招投標局針對社會反映的圍標串標行為，推出十條管理措施，規范招投標管理行為。市中院為防止內部人員干擾辦案，嚴格執行敏感重大案件立案、一審判決書、二審發改裁判文書、審限變更一律由庭長審核，分管院長簽發，進一步規范法官行為。
三是建立檢查評估和責任落實機制。不斷豐富防控手段，加強監督考核，制定下發《XX市廉政風險防控工作長效機制建設考核辦法》，每年根據實際情況制定《廉政風險防控工作評分表》，與懲防體系建設、黨風廉政建設責任制及干部目標考核一并進行，單獨計分，并按一定權重納入總體考核結果。2013年1月18日至28日，對全市94個單位2012年度廉政風險防控工作進行了全面的檢查考核，此次檢查對廉政風險防控的22項具體工作考評，以總分15分計入黨風廉政建設責任制暨懲防體系建設考核中。對檢查考核優秀的，作為評先評優的重要依據;對檢查考核良好和合格的，提出改進工作的建議，對考核不合格的，提出批評并下發限期整改通知。
四是建立預警機制。在開展廉政風險防控工作中，會同組織部門制定出臺了《市管干部提醒談話暫行辦法》、《市管干部誡勉談話實施辦法》和《運用經濟責任審計結果暫行辦法》等文件，著眼于早發現、早教育、早查處，對風險防控過程中發現的傾向性、苗頭性問題，我們都高度重視，努力做到及時抓早抓小，通過談話、函詢等方式，及時把問題消滅在萌芽狀態。對一些典型性問題，提出檢查建議，指導有關單位認真整改存在問題，努力推進監督關口前移，嚴防類似事件再次發生。針對風險防控工作中發現的一些重點崗位人員長期不輪崗，及時與組織部門配合，制定出臺一系列文件和制度，加大對重點崗位干部的交流輪崗力度。
五是加強科技防控。通過把科技手段融入廉政風險防控，規范權力運行的制度設計和管理流程之中，實行網上實時動態監控，提高廉政風險防控的科技含量。我市開發建設了行政審批在線電子監察平臺，將市一級政府部門的行政審批事項全部納入平臺監管，通知信息管理系統固化行政審批流程，實施網上監察督辦。市招投標局完善采購網絡平臺，實施開評標過程全程電子監控;市交通局大力推行科技防控，在執法車輛上安裝gps定位系統，在執法大隊卸載場及重要路段安裝視頻監控，監控執法流程;市建委通過廣域網、一卡通、遠程監控平臺建設，加強現場人員管理，促進到崗位履職;市重點局建立工程計量、設計變更、資金撥付網上運行系統，設置各工作節點的辦理時限，實現各環節互相監督制約。