近年來(lái)，隨著社會(huì)主義民主進(jìn)程的推進(jìn)和依法治國(guó)方略的實(shí)施，在黨中央、國(guó)務(wù)院的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，各地區(qū)各部門(mén)采取有力措施，財(cái)政預(yù)算公開(kāi)工作取得明顯成效，公開(kāi)的范圍不斷擴(kuò)大，層級(jí)不斷延伸，內(nèi)容不斷拓展。下面是小編與大家分享的，希望對(duì)大家有幫助!
【2016鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算公開(kāi)情況自查報(bào)告1】
2016年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，分局干部認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神，緊緊圍繞“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的總基調(diào)，以提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益為中心，積極創(chuàng)新發(fā)展思路，努力調(diào)整工作重點(diǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)工作，圓滿(mǎn)完成了鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算任務(wù)。
一、公共財(cái)政決算情況
(一)收支決算情況
1.收入決算情況
2016年，我鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入年初預(yù)算為7721萬(wàn)元，決算數(shù)為9811.08萬(wàn)元，為年初預(yù)算的127.07%，比上年增長(zhǎng)52.48%;其中：稅收收入決算數(shù)為9683.38萬(wàn)元，為預(yù)算的127.21%，比上年增長(zhǎng)52.65%;非稅收入決算數(shù)為108.8萬(wàn)元，為預(yù)算的117.37%，比上年增長(zhǎng)40.84%。
(1)稅收收入
增值稅年初預(yù)算為104.62萬(wàn)元，決算數(shù)為61.67萬(wàn)元，為預(yù)算的58.95%，比上年增長(zhǎng)59.35%。
營(yíng)業(yè)稅年初預(yù)算為4532萬(wàn)元，決算數(shù)為5134.68萬(wàn)元，為預(yù)算的113.3%，比上年增長(zhǎng)35.96%。
企業(yè)所得稅年初預(yù)算為51.55萬(wàn)元，決算數(shù)為245.09萬(wàn)元，為預(yù)算的475.44%，比上年增長(zhǎng)470.51%。
個(gè)人所得稅年初預(yù)算為41.21萬(wàn)元，決算數(shù)為42.92萬(wàn)元，為預(yù)算的104.15%，比上年增長(zhǎng)24.66%。
資源稅年初預(yù)算為25.16萬(wàn)元，決算數(shù)為18.98萬(wàn)元，為預(yù)算的75.44%，比上年下降9.49%。
城市維護(hù)建設(shè)稅年初預(yù)算為252.48萬(wàn)元，決算數(shù)為299.18萬(wàn)元，為預(yù)算的118.5%，比上年增長(zhǎng)42.2%。
房產(chǎn)稅年初預(yù)算為33.79萬(wàn)元，決算數(shù)為54.71萬(wàn)元，為預(yù)算的161.91%，比上年增長(zhǎng)94.28%。
印花稅年初預(yù)算為51.92萬(wàn)元，決算數(shù)為104萬(wàn)元，為預(yù)算的200.31%，比上年增長(zhǎng)140.35%。
城鎮(zhèn)土地使用稅年初預(yù)算為25.32萬(wàn)元，決算數(shù)為36.07萬(wàn)元，為預(yù)算的142.46%，比上年增長(zhǎng)66.14%。
土地增值稅決算數(shù)為122.46萬(wàn)元。
耕地占用稅年初預(yù)算為2494.15萬(wàn)元，決算數(shù)為3563.62萬(wàn)元，為預(yù)算的142.88%，比上年增長(zhǎng)71.45%。
(2)非稅收入
專(zhuān)項(xiàng)收入年初預(yù)算為108.8萬(wàn)元，決算數(shù)為127.7萬(wàn)元,為預(yù)算的117.37%，比上年增長(zhǎng)40.84%。
2.支出決算情況
2016年，一般公共財(cái)政支出年初預(yù)算為2597.84萬(wàn)元，，上級(jí)下達(dá)專(zhuān)款250.44萬(wàn)元，預(yù)算合計(jì)2848.28萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2778.46萬(wàn)元,為預(yù)算的97.55%。比上年增長(zhǎng)68.36%，增長(zhǎng)原因是因體制改革，新增鎮(zhèn)衛(wèi)生院為預(yù)算單位，工資改革調(diào)資、正常晉升工資影響的。
(1)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為778.06萬(wàn)元，上級(jí)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助20萬(wàn)元，預(yù)算合計(jì)798.66萬(wàn)元，決算數(shù)為921.12萬(wàn)元，為預(yù)算的115.33%，比上年增長(zhǎng)41.21%，增長(zhǎng)的原因工資改革調(diào)資、正常晉升工資影響的。
(2)公共安全支出年初預(yù)算25萬(wàn)元，決算數(shù)為26.41萬(wàn)元，為預(yù)算的105.64%，比上年降低1.3%，降低的原因是社會(huì)治安管理提高了，維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)降低。
(3)文化體育與傳媒支出年初預(yù)算為40.77萬(wàn)元,決算數(shù)為35.01萬(wàn)元，為預(yù)算的85.87%，比上年增長(zhǎng)8.23%，增長(zhǎng)的原因工資改革調(diào)資、正常晉升工資影響的
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為192.92萬(wàn)元, 上級(jí)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助54.17萬(wàn)元，預(yù)算合計(jì)247.09萬(wàn)元，決算數(shù)為249.77萬(wàn)元，為預(yù)算的101.08%，比上年增長(zhǎng)24%，增長(zhǎng)的原因是增加了村主任、支書(shū)、文書(shū)報(bào)酬。
(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算為1231.44萬(wàn)元，決算數(shù)為1240.06萬(wàn)元，上級(jí)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助142.27萬(wàn)元，預(yù)算合計(jì)1373.71萬(wàn)元，為預(yù)算的90.27%，比上年增長(zhǎng)213.77%，增長(zhǎng)的原因是因體制改革，新增鎮(zhèn)衛(wèi)生院為預(yù)算單位，工資改革調(diào)資、正常晉升工資影響的。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算為91.9萬(wàn)元，決算數(shù)為79.9萬(wàn)元，為預(yù)算的86.94%，比上年降低2.35%，降低的原因是減少了環(huán)境衛(wèi)生清掃支出。
(7)農(nóng)林水支出年初預(yù)算為195.9萬(wàn)元，上級(jí)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助34萬(wàn)元，預(yù)算合計(jì)229.9萬(wàn)元,決算數(shù)為186.04萬(wàn)元，為預(yù)算的80.92%，比上年降低29.3%，降低的原因是2016年農(nóng)村公共服務(wù)體系項(xiàng)目支出比2015年減少了68萬(wàn)元。
(8)資源勘探信息等支出年初預(yù)算為32.25萬(wàn)元，,決算數(shù)為30.15萬(wàn)元，為預(yù)算的93.49%，比上年降低4.16%，降低的原因是安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)的支出。
(9)其他支出年初預(yù)算為9萬(wàn)元，決算數(shù)為10萬(wàn)元，為預(yù)算的111.11%，比上年增長(zhǎng)9.9%，增長(zhǎng)的原因是對(duì)住鎮(zhèn)地稅部門(mén)的投入增加。
(二)上級(jí)對(duì)我鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況
2016年上級(jí)對(duì)我鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金共計(jì)2763.46萬(wàn)元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2513.02萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助250.44萬(wàn)元。
(三) “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016年鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為17.7萬(wàn)元，決算數(shù)為15.1萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的85.31%，比上年增加20.61%，增加的原因是因體制改革，新增鎮(zhèn)衛(wèi)生院為預(yù)算單位，增加衛(wèi)生院公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為17.7萬(wàn)元，決算數(shù)為15.1萬(wàn)元，比上年增加39.56%，增加的原因是因體制改革，新增鎮(zhèn)衛(wèi)生院為預(yù)算單位，增加衛(wèi)生院公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(其中：公車(chē)購(gòu)置費(fèi)為零)，公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
二、政府性基金決算情況
2015年度政府性基金(農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)科目)結(jié)余2.4萬(wàn)元，2016年政府性基金支出決算為2.4萬(wàn)元，為農(nóng)村公益性公墓建設(shè)資金。
三、財(cái)力情況
本年收入12609.54萬(wàn)元，上年結(jié)余35萬(wàn)元，上級(jí)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助250.44萬(wàn)元，上解支出9811.08萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出2778.46萬(wàn)元，結(jié)余20萬(wàn)元，(是上級(jí)下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付基層政權(quán)建設(shè)資金)。
政府性基金支出可用財(cái)力為2.4萬(wàn)元，支出2.4萬(wàn)元。無(wú)結(jié)余。
四、下一步工作打算
(一)立足區(qū)域發(fā)展，確保稅收增長(zhǎng)
為確保完成收入任務(wù)，一是緊盯現(xiàn)有企業(yè)運(yùn)行情況，做好服務(wù)，助推經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)，提高創(chuàng)稅率;二是加快對(duì)接落實(shí)建設(shè)用地指標(biāo)，引進(jìn)一批創(chuàng)稅企業(yè)即時(shí)落地投產(chǎn)，創(chuàng)造新的稅源和增長(zhǎng)點(diǎn)。
(二)強(qiáng)化民政保障，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點(diǎn)支出，嚴(yán)格控制一般性支出增長(zhǎng)，優(yōu)先安排保障民生支出，加大社會(huì)公共事業(yè)、生態(tài)資源保護(hù)、農(nóng)村環(huán)境整治投入。做好2016年一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、“美麗鎮(zhèn)村”建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)力保障，改善農(nóng)村生活條件，促進(jìn)同步小康創(chuàng)建。
(三)深化財(cái)政監(jiān)督，提高管理水平
一是加強(qiáng)財(cái)政政策法規(guī)宣傳，深入貫徹相關(guān)財(cái)政法律法規(guī);二是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，完善財(cái)政內(nèi)部控制制度，自覺(jué)接受人大、審計(jì)及社會(huì)各界的監(jiān)督;三是在區(qū)統(tǒng)一安排下，抓好村財(cái)鎮(zhèn)代管工作，提高村級(jí)財(cái)務(wù)水平，做好財(cái)務(wù)公開(kāi);四是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，規(guī)范各種惠農(nóng)補(bǔ)貼的發(fā)放管理;五是認(rèn)真運(yùn)行好村級(jí)公共服務(wù)體系運(yùn)行維護(hù)機(jī)制各項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)，將資金落實(shí)到實(shí)處;六是建設(shè)一支嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、勤政廉政、團(tuán)結(jié)和諧、依法理財(cái)?shù)呢?cái)政干部隊(duì)伍。
【2016鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算公開(kāi)情況自查報(bào)告2】
受縣人民政府委托，現(xiàn)將貞豐縣2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)縣十四屆人大七次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)和建議。
一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督、支持和幫助下，財(cái)政部門(mén)深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，緊緊圍繞省、州、縣經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)和上級(jí)下達(dá)的財(cái)政收支任務(wù)，貫徹落實(shí)縣十四屆人大五次會(huì)議決議，圍繞保民生、促發(fā)展，合理有序安排支出，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，收支預(yù)算均完成預(yù)期目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
縣十四屆人大五次會(huì)議通過(guò)的預(yù)算是：一般公共預(yù)算收入106,500萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出160,404萬(wàn)元。
(一)一般公共預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況。“十二五”末的2015年，財(cái)政總收入累計(jì)完成182,020萬(wàn)元，較上年增加13,656萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.11%;為“十一五”末2010年70,189萬(wàn)元的2.6倍，年均增長(zhǎng)21%。
一般公共預(yù)算收入完成106,526萬(wàn)元(具體分項(xiàng)詳見(jiàn)附件)，為預(yù)算的100.02%，比上年決算數(shù)增加11,425萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.01%;為2010年32,676萬(wàn)元的3.26倍，年均增長(zhǎng)27%。其中：稅收收入73,941萬(wàn)元，增加5,039萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.31%;非稅收入32,585萬(wàn)元，增加6,386萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.37%。加上上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入201,504萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入56,447萬(wàn)元，調(diào)入資金9,437萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余7,901萬(wàn)元，2015年財(cái)力及債券轉(zhuǎn)貸收入合計(jì)381,815萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出293,831萬(wàn)元(具體分項(xiàng)詳見(jiàn)附件)，為預(yù)算的183.18%，較上年增加26,116萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.76%。加上上解專(zhuān)項(xiàng)支出26,446萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,500萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸還本支出37,442萬(wàn)元，支出總計(jì)360,219萬(wàn)元，滾存結(jié)余21,596萬(wàn)元，減除結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)款2,549萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸資金結(jié)轉(zhuǎn)19,005萬(wàn)元，凈結(jié)余42萬(wàn)元。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。政府性基金收入4,673萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入7,482萬(wàn)元，上年結(jié)余13,744萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸專(zhuān)項(xiàng)收入1,231萬(wàn)元，當(dāng)年收入合計(jì)27,130萬(wàn)元。政府性基金支出19,678萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸專(zhuān)項(xiàng)支出1,231萬(wàn)元，調(diào)出資金2,423萬(wàn)元，結(jié)余3,798萬(wàn)元，按基金管理政策結(jié)轉(zhuǎn)2016年安排使用。
(三)政府性債務(wù)增減變動(dòng)情況。根據(jù)債務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，政府負(fù)有償還責(zé)任的政府性債務(wù)年初債務(wù)余額447,407萬(wàn)元，其主要構(gòu)成是：公路建設(shè)類(lèi)債務(wù)32,668萬(wàn)元、市政建設(shè)類(lèi)債務(wù)107,261萬(wàn)元、保障性住房類(lèi)債務(wù)85,166萬(wàn)元、教育類(lèi)債務(wù)9,296萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)水利類(lèi)債務(wù)34,723萬(wàn)元。省政府分配我縣2015債務(wù)限額462,083萬(wàn)元,本年新增債務(wù)14,676萬(wàn)元(其中：棚戶(hù)區(qū)改造類(lèi)債務(wù)3,562萬(wàn)元、農(nóng)林水利類(lèi)債務(wù)11,114萬(wàn)元)，2015年債券轉(zhuǎn)貸資金置換債務(wù)本金38,667萬(wàn)元，年末債務(wù)余額462,083萬(wàn)元。
(以上財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況詳見(jiàn)附件二、附件三、附件四)
二、2015年財(cái)政主要工作
2015年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，在困難十分集中、矛盾十分突出的情況下，全縣財(cái)政迎難而上，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行縣委的決策部署，積極主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，正確處理加快發(fā)展、加快全面小康建設(shè)與財(cái)政收入增速減緩的關(guān)系;正確處理抓收入增量與盤(pán)活存量的關(guān)系;正確處理加大財(cái)政支出力度與厲行節(jié)約的關(guān)系;正確處理舉債建設(shè)與防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系;正確處理結(jié)構(gòu)性減稅、普遍性降費(fèi)與依法征稅、依法治稅的關(guān)系，圓滿(mǎn)完成了財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。一年來(lái)，我們著重抓了以下工作：
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